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公开时间：2026年8月31日
第一部分 部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置4
第二部分 2025年度部门决算情况说明5
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说 明5
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明12
第三部分 名词解释13
第四部份 附件15
第五部分 附表44
一、收入支出决算总表44
二、收入决算表44
三、支出决算表44
四、财政拨款收入支出决算总表44
五、财政拨款支出决算明细表44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表44
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表44
1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决议、决定和工作部署，负责县委重要会议、领导讲话和上报下发的重要文件的起草和县委日常工作的文书处理，负责部门代拟县委文件和领导讲话的校核、规范、把关，负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。
2.围绕中央、省委和州委重要决策以及县委总体工作部署，开展调研，并负责信息的收集、整合和报送工作。
3.负责县委常委会议、书记办公室会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部等重要会议的会务工作，负责县委领导参加重要公务活动的组织安排。
4.负责省委、州委和领导同志有关指示的查办、催办和督办工作；围绕中央、省委、州委和县委重要会议、重要文件精神和重要工作部署的贯彻落实开展督促检查。
5.负责县委与上下内外的联系和协调县委领导交办事项的落实工作；归口管理县委机要保密工作。
中共阿坝县委办公室是县级正科级单位，属于独立编制预决算的一级预算单位，无下属二级预算单位。单位内设8个股室，秘书股、信访股、政策调研股、综合股、督查督办股、会务股、行政股、保密办。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为1884.05万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加242.53万元，增长14.77%。主要变动原因是2025年新增机要项目收入393.24万元。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计1884.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1884.05万元，占100.00%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计1884.05万元，其中：基本支出1490.81万元，占79.13%；项目支出393.24万元，占20.87%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1884.05万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加242.53万元，增长14.77%。主要变动原因是2025年新增机要项目收入393.24万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1884.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.53万元，增长14.77%。主要变动原因是2025年新增机要项目支出393.24万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出1884.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1234.06万元，占65.50%；社会保障和就业支出135.01万元，占7.17%；卫生健康支出50.94万元，占2.70%；资源勘探工业信息等支出393.24万元，占20.87%；住房保障支出70.81万元，占3.76%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为1234.06万元，完成预算100.00%。其中：
1. 一般公共服务201（类）31（款）01（项）：支出决算为1234.06万元，完成预算100.00%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05/06（项）：支出决算为135.01万元，完成预算100.00%。
3.卫生健康210（类）11（款）01/03（项）：支出决算为50.94万元，完成预算100.00%。
4.资源勘探工业信息215（类）99（款）99（项）：支出决算为393.24万元，完成预算100.00%。
5.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为70.84万元，完成预算100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1490.81万元，其中：
人员经费939.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费550.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为103.89万元，完成预算100.00%，较上年度减少2.11万元，下降1.99%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算103.89万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出103.89万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少2.11万元，下降1.99%。主要原因是1辆公务用车于2025年11月中旬起未在我单位进行相关费用报销。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车0辆、越野车8辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出103.89万元。主要用于公务出差、调研走访、下乡督导、应急处置、会议保障、机要文件传递等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：
国内公务接待支出0.00万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，我单位机关运行经费支出550.91万元，比上年度减少97.77万元，下降15.07%。主要原因一是2025年政府办缴纳共用办公楼电费，我单位未产生电费；二是2025年我单位1辆公务用车于11月中旬起未在我单位进行相关费用报销，其差旅费和公车费相应减少；三是厉行节约，会议中心会议费相关开支减少。
（二）政府采购支出情况
2025年度，我单位政府采购支出总额66.47万元，其中：政府采购货物支出20.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.89万元。其中：采购的货物为办公椅和会议中心话筒设备，主要用于日常办公和会议保障；采购服务为公务用车保险费和维修维护费支出。授予中小企业合同金额62.47万元，占政府采购支出总额的93.98%，其中：授予小微企业合同金额62.47万元，占政府采购支出总额的93.98%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车7辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
2025年度我单位无项目支出，未开展预算项目事前绩效评估和绩效监控、自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.行政运行201（类）31（款）01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
5.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）：反映财政部门安排的公务员医疗保补助经费。
7.其他资源勘探工业信息等支出215（类）99（款）99（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
8.住房公积金221（类）02（款）01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
我单位为县级正科级单位，属于独立编制预决算的一级预算单位，无下属二级预算单位。单位内设8个股室，秘书股、信访股、政策调研股、综合股、督查督办股、会务股、行政股、保密办。
（二）机构职能。
我单位是县委综合办事机构，核心职能是参与政务、管理事务、搞好服务，承担“三服务”（服务县委、服务部门和乡镇、服务人民群众）工作，是承上启下、协调各方的中枢枢纽。主要工作职责：
1. 文稿综合与政策研究。围绕县委中心工作开展调查研究；承担县委工作报告、领导讲话、文件、汇报材料等文稿起草、审核、校对、印发；办理各级来文来电，审核各乡镇、各部门向县委报送的请示报告；做好党内规范性文件审核备案。
2. 会议活动组织保障。负责县党代会、县委全会、县委常委会、专题会等各类会议方案拟定、会务筹备、会场保障；统筹安排县委领导公务活动、调研、接待，做好上级领导来县考察的政务保障。
3. 督查督办落实。督促检查中央、省委、州委、县委重大决策部署贯彻落实；办理上级及县委领导批示件，跟踪催办、反馈办理结果；督查重点工作、重大项目推进，推动工作落地见效。
4. 信息报送与值班应急。收集汇总全县经济社会、基层动态、风险隐患等信息，向上级党委报送信息；落实县委总值班制度，及时报送突发事件、重要情况，协调处置有关重大事项。
5. 机要保密档案工作。负责党政密码通信、密码管理；做好涉密文件收发、传递、保管；统筹全县保密管理工作；负责机关档案收集、整理、归档，指导全县党委系统档案业务。
6. 统筹协调联络。协调县委各部门、乡镇党委，衔接人大、政府、政协办公室；协调跨部门复杂事项；承担县委各类议事协调机构办事机构日常运转。
7. 机关行政后勤保障。负责县委办机关党建、人事、财务、资产管理、公务用车运行维护、物资采购、办公场所运维等内部管理，保障机关正常运转。
8. 完成县委和上级党委办公室交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2025年末，我单位总编制数48名，其中行政编制21名，参公编制18名，事业编制3名，行政工勤编制6名。年末实有人数34人，行政在编在岗14人，参公在编在岗14人，行政工勤在编在岗6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2025年年初预算收入情况、决算报表收入情况。
2025年年初预算收入为1492.20万元，全年预算收入为1884.05万元，决算收入为1884.05万元。
（二）支出情况。2025年年初预算支出情况、决算报表支出情况。
2025年年初预算支出为1492.20万元，全年预算支出为1884.05万元，决算支出为1884.05万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2025年决算报表结转结余情况。
2025年我单位无结余分配和结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。2025年度我单位紧紧围绕县委中心工作，立足“三服务”主责主业，统筹做好文稿起草、会务保障、督查督办、信息报送、机要保密、综合协调、机关后勤保障等各项工作，部门预算资金主要保障县委机关正常运转、重大会议活动、调研督查、值班应急、机要密码运行等履职需要。预算资金投入与单位核心业务匹配度较高，财政资金有效保障了县委决策部署落地落实，机关运转高效有序，各项重点任务按期推进。
2.预算管理。2025年度我单位严格按照财政部门预算编制要求，结合年度工作任务科学编制部门预算，基本支出做到应编尽编，项目支出结合年度重点工作合理测算需求，严格执行预算申报、审核流程。预算批复后，按照批复的科目、用途执行预算，无擅自调整预算、无超预算、无无预算支出情况，严格落实“过紧日子”要求，从严压减一般性支出。但是也存在一些不足，一是部分临时性、突发性工作事前难以精准预判，测算颗粒度不够细；二是预算执行进度统筹也有待加强，个别季度支出进度偏慢；三是绩效目标设置偏向宏观，部分绩效指标量化不够具体。
3.财务管理。2025年度我单位严格执行《政府会计制度》及行政单位财务规定，建立健全单位内部财务管理制度，经费报销审批流程完整，严格落实分级审批制度，原始凭证审核把关较为规范，会计核算基本准确，资金拨付严格按照审批程序办理，严控经费开支范围和标准，会议费、差旅费、公务用车运行维护等经费按制度执行，无违规列支问题
4.资产管理。2025年度我单位严格落实行政事业单位国有资产管理规定，建立资产台账，做好资产登记、入账管理，资产购置、领用、处置按程序办理，定期开展资产盘点，公务用车、办公设备、家具用具等实物资产账实基本相符；资产配置结合履职需要，无超标准配置资产。但也存在部分老旧资产使用状态动态更新不够及时、资产日常使用管护责任细化不到位的问题。
5.采购管理。2025年度我单位严格对照四川省政府集中采购目录及标准开展采购工作，政府采购项目按规定履行采购程序，落实“三重一大”决策制度，采购需求、采购流程、合同签订、履约验收等各环节规范管理，做到先预算后采购。在支持中小企业发展方面，严格落实政府采购促进中小企业发展相关政策要求，本单位采购多为办公设备、维修服务等，多数项目由中小企业承接，助力中小微企业发展。在政府采购执行率方面，本年度政府采购预算66.47万元，实际执行66.47万元，政府采购执行率100.00%。执行总体平稳，但部分业务因需求动态调整、实施时序变化等因素影响，部分采购计划未能按期实施，存在采购预算执行不均衡的情况。
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部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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预算年度:2025 |
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预算（单位）名称： |
101-中国共产党阿坝县委员会办公室 |
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总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
|||
|
1492.22 |
895.33 |
895.33 |
|
|
596.87 |
596.87 |
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整体绩效目标 |
围绕县委办文、办会、办事三大工作任务：一是协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下联系左右；二是负责县委日常文书处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；三是负责县委文书、文稿的起草、批办、审核和印发工作；四是围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确向县委领导和上级党委反映各方面实际情况，并提供切实可行的建议；五是及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；六是围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件和群众反映问题的查办工作；七是主管全县保密工作，督促、检查全县单位、企事业单位关于保密工作的贯彻实施情况。 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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|
办文 |
高标准撰写县委领导讲话、报告、工作汇报等综合文稿；聚焦领导关注热点，精心整理，及时报送工作信息，为领导决策提供高质量信息参考；收发办理密件、批转办理上级文件、县内文件，审核把关各类文稿。 |
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办会 |
高质量完成县委重大会议活动组织、服务保障工作，做好会议统筹。 |
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办事 |
全面督查落实完成中央、省委、州委批交事项，聚焦县委重点工作开展专项督查，进一步优化县级综合目标管理绩效考评；积极履行国家安全牵头责任，重视机要保密工作，开展保密专项检查，反馈督查整改问题；抓好县委机关日常管理，做好县委机关安全、公车管理、财务管理、后勤服务保障工作。 |
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部 |
年度绩效指标 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
起草县委文稿数量 |
≥ |
180 |
份 |
10 |
||||
|
组织各类会议数量 |
≥ |
240 |
场次 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
|
围绕县委中心、服务大局，各项工作有序高效运行 |
定性 |
是否 |
件 |
15 |
||||
|
时效指标 |
|
完成工作任务、解决问题的及时性 |
≥ |
98 |
% |
15 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
营造团结拼搏、迎难而上的干事氛围，实现全县经济社会稳中求进、稳中有升的良好局面 |
定性 |
是否 |
件 |
10 |
|||
|
可持续影响指标 |
|
县域经济平稳发展，民生福祉持续改善，社会大局和谐稳定。 |
定性 |
是否 |
件 |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
财政预算支出 |
≤ |
1524.20 |
元 |
20 |
|||
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
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部门项目支出绩效目标表（2025年度） |
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金额：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
101-中国共产党阿坝县委员会办公室 |
|
2,109.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101001-中国共产党阿坝县委员会办公室 |
51323121T000000042463-县委政府会务中心会议费 |
55.00 |
该项目是为了全县召开各类会议所发生费用所做的预算，主要包括各类会议用电、用水、取暖费、会场租赁费等相关费用支出和会议中心临聘人员2025年全年工资及五险。会议保障经费能够确保会议基础条件（会议场地和设备）得到满足，提供专业会务人员和技术支持，组织各部门之间工作沟通、确保省州会议精神顺利下达，保证各类会议顺利召开，取得预期效果。 |
产出指标 |
数量指标 |
省州县各部门全年召开会议次数 |
≥ |
240 |
场次 |
10 |
|
|
质量指标 |
按照会议规定有质量完成各级各类会议准备、服务和整理工作 |
定性 |
是否 |
场次 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
会议经费使用时限 |
＝ |
2025 |
年 |
10 |
正向指标 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
会议顺利、高效地宣传党的方针、政策，落实会议精神，提高干部群众的思想政治觉悟 |
定性 |
是否 |
场次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会干部、群众对会议质量、服务、参会环境的满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
会议经费 |
≤ |
550000 |
元 |
20 |
反向指标 |
||||
|
51323121T000000043505-车辆运行维护及保险费 |
50.00 |
主要用于公务用车故障维修、日常保养、燃油消耗和保险等费用，合理安排和使用公务用车运行维护费，确保公务用车长期正常使用，提高工作效率，保障全年县级领导工作稳定运行，完成省州县各项目标任务的督办工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
公务用车数量 |
＝ |
7 |
辆 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
保证车辆质量安全及驾乘人员人身安全 |
定性 |
是否 |
辆 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
出车及时 |
定性 |
是否 |
辆 |
10 |
|
|||||
|
车辆经费使用年限 |
＝ |
2025 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
车辆运行稳定，人员安全、工作顺利开展 |
定性 |
是否 |
万元/公里 |
20 |
正向指标 |
||||
|
可持续发展指标 |
保证县级领导政策调研工作正常开展，完成省、州、县各项目标任务顺利完成 |
定性 |
是否 |
辆 |
20 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
用车领导对车辆行驶稳定、安全的满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
51323122R000000333336-在职人员体检费 |
4.02 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323122R000000335145-遗属生活补助 |
0.78 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323122R000005989264-绩效目标奖 |
75.26 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323122R000007429555-退休人员一次性退休补贴 |
5.50 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323122Y000000333106-单独预算公车经费 |
53.89 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
51323122Y000006152925-单位代管资金 |
38.16 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公” 经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
51323123T000008556872-电子政务内网费用 |
20.00 |
该项目涵盖电子政务内网全年费用，主要用于保障电子政务内网正常运行、文件收发及时，进一步改善办公环境、简化机构沟通，同时加快办公流程，节省机构运行成本，提高县委领导决策。 |
产出指标 |
数量指标 |
租赁点位数量 |
＝ |
68 |
项/点位 |
10 |
正向指标 |
|
|
质量指标 |
保障文件正常发送、运行，政策文件上传下达，上线稳定 |
定性 |
是否 |
项/点位 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
租赁点位时限 |
＝ |
2025 |
年 |
10 |
正向指标 |
|||||
|
材料文件及时接收、报送，保证工作顺利开展 |
定性 |
是否 |
项/点位 |
15 |
|
||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保证系统安全、信息安全，系统分级保护的持续性 |
定性 |
是否 |
项/点位 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
为正常办公、业务开展提供安全可靠地信息化支撑，提高使用者满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年租赁费用 |
≤ |
200000 |
年 |
10 |
反向指标 |
||||
|
51323123T000008557651-屏蔽机房安全运行费 |
5.35 |
根据相关文件要求，全面排查屏蔽机房隐患，保障屏蔽机房工作正常运转，提升屏蔽机房性能维持，主要包括屏蔽机房服务、通风系统服务、电气系统服务、消防系统服务、弱电系统维护五方面。 |
产出指标 |
数量指标 |
全年维护设备数量 |
＝ |
39 |
项 |
10 |
正向指标 |
|
|
全年对机房巡检维护次数 |
＝ |
4 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||||
|
质量指标 |
保证屏蔽机房安全、平稳运行 |
定性 |
是否 |
座（处） |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
机房维护时限 |
＝ |
2025 |
年 |
10 |
正向指标 |
|||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保证信息安全工作可延续性 |
定性 |
是否 |
座（处） |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
定性 |
高中低 |
座（处） |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年机房维护费用 |
≤ |
53500 |
元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
51323123T000008559849-工作经费 |
260.00 |
该项目主要保障：1、县级领导调研督查事务正常开展；2、我办2025年开展办文、办会等工作内容，维持机构运转，完成县委目标任务；3、县委组织协调工作和公务活动顺利开展；以此协助县委领导督促检查县委重大决策、重大工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，推进县委全面日常工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
按时按质完成全年工作任务目标 |
≥ |
90 |
项 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
保证工作正常开展所需经费，提高工作质量水平 |
定性 |
高中低 |
项 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
工作经费使用年限 |
＝ |
2025 |
年 |
10 |
正向指标 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足正常工作开展，促进社会发展 |
定性 |
是否 |
项 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
正常运转全年工作，提高群众对工作的满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
|
||||
|
帮扶对象满意度指标 |
经费用于帮扶对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
正向指标 |
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年工作经费 |
≤ |
2600000 |
元 |
20 |
反向指标 |
||||
|
51323124R000010076843-社会保险缴费(职工基本医疗保险缴费) |
41.30 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010077087-社会保险缴费(机关事业单位基本养老保险缴费) |
90.27 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010077284-社会保险缴费(职业年金缴费) |
45.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010077500-社会保险缴费(公务员医疗补助缴费) |
6.38 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010077713-社会保险缴费(工伤保险) |
1.08 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010077882-社会保险缴费(失业保险) |
0.75 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010078228-住房公积金 |
71.02 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010078588-离退休费支出(县) |
5.98 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010334454-退休费 |
0.03 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010378462-年度表彰及记功人员奖励经费 |
1.05 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010644213-公务员规范津贴补贴 |
115.66 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010645073-艰苦边远地区津贴 |
105.90 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010645267-高海拔地区折算工龄补贴 |
18.58 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010646587-乡镇工作补贴 |
2.88 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010680191-工资支出(新) |
192.17 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124R000010779490-工会经费及福利费（新） |
10.46 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323124T000010453988-集中供暖取暖费 |
11.30 |
该项目是针对县委县政府会议中心供暖费支出所做的预算，由于2023年起我县集中供暖由科源热力有限公司承接，供暖费用由3.5元/平方米提高到43.75元/平方米，旨在保证恶劣气温下会议设备正常运转，保障县委县政府会议顺利召开。 |
产出指标 |
数量指标 |
供暖面积 |
＝ |
2582 |
平方米 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
供暖效果保障冬季正常办公、开展会议 |
定性 |
是否 |
平方米 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
供暖时限 |
＝ |
2025 |
年 |
10 |
正向指标 |
|||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
清洁能源 |
定性 |
是否 |
平方米 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
持续影响期限 |
定性 |
长期 |
平方米 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参会人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
供暖费用 |
≤ |
113000 |
元 |
20 |
反向指标 |
||||
|
51323124T000010505956-县委办春节慰问费 |
5.70 |
以关注民生、为民解困，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为目的，以“两联一进”群众工作全覆盖和“我为群众办实事”为抓手，通过走访慰问活动，访民情、问民苦、排民忧、解民惑，以县委办牵头慰问春节值班值守单位。 |
产出指标 |
数量指标 |
春节慰问单位数量 |
＝ |
19 |
个 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
2025年2月28日前慰问完毕 |
定性 |
是否 |
个 |
20 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
送温暖到各单位、职工、群众 |
定性 |
是否 |
个 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
慰问影响可持续 |
定性 |
长期 |
个 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
春节慰问单位、职工、群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
帮扶对象满意度指标 |
慰问帮扶对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
慰问经费 |
≤ |
57000 |
元 |
20 |
|
||||
|
51323124Y000010128433-日常公用经费（县） |
39.40 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
51323124Y000010234967-城镇集中供暖费补贴 |
2.09 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
51323125R000012685539-基础绩效奖（新） |
136.35 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
正向指标 |
||||
|
51323125T000012895158-2025年YJMM通信系统升级换装项目 |
195.22 |
根据相关文件要求，为提升我县YJMM通信保障能力，按照省州要求，组织开展党政YJMM通信系统升级换装项目。 |
产出指标 |
数量指标 |
升级换装系统数量 |
＝ |
12 |
个 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
升级换装系统具有MM资质，符合YJMM要求 |
定性 |
是否 |
个 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
升级换装时限 |
＝ |
2025 |
年 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保证MM工作开展稳定、安全 |
定性 |
是否 |
个 |
20 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
升级换装系统影响可持续性 |
定性 |
长期 |
个 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用部门和相关工作人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
升级换装经费 |
≤ |
1952200 |
元 |
10 |
|
||||
|
51323125Y000012665980-残疾人就业保障金 |
7.36 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
反向指标 |
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
反向指标 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
反向指标 |
||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
|||||
|
51323126T000014420081-2024年军警力量冬至慰问缺口资金 |
7.92 |
为大力弘扬我县军爱民、民拥军的浓浓鱼水之情，更好烘托阿坝县军警民一家亲的和谐氛围，在2024年冬至到来之际，阿坝县委、县政府向为我县发展、民生、稳定作出突出贡献的各军警力量开展慰问工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问军警力量单位数量 |
＝ |
10 |
个 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
慰问军警覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
慰问时限 |
＝ |
1 |
天 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慰问军警效果 |
定性 |
高中低 |
个 |
15 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
双拥工作得到群众拥护率 |
≥ |
95 |
% |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
慰问军警对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
慰问军警经费 |
≤ |
80000 |
元 |
10 |
|
||||
|
51323126T000014420097-2025年春节慰问缺口资金 |
8.45 |
以关注民生、为民解困，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为目的，以“两联一进”群众工作全覆盖和“我为群众办实事”为抓手，通过走访慰问活动，访民情、问民苦、排民忧、解民惑，以县委办牵头慰问春节值班值守单位。 |
产出指标 |
数量指标 |
慰问单位数量 |
＝ |
18 |
个 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
2025年2月28日前慰问完毕 |
定性 |
是否 |
日 |
20 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
送温暖到各单位、干部职工 |
定性 |
是否 |
个 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
慰问影响可持续 |
定性 |
长期 |
个 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
慰问单位、干部职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
||||
|
帮扶对象满意度指标 |
慰问帮扶对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
慰问经费 |
≤ |
94500 |
元 |
20 |
|
||||
|
51323126T000014420280-2025年更新党政高清SM视频会议终端购置经费 |
4.00 |
我县党政高清SM视频会议终端核心部件已老化，导致音视频传输卡顿、掉帧等问题频发，严重影响SM视频会议正常召开。按照州上要求，我县需更新党政高清SM视频会议终端核心部件，达到全程全网统一规划、统一标准。 |
产出指标 |
数量指标 |
更换设备数量 |
＝ |
1 |
台 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
更换设备质量是否符合省州要求 |
定性 |
是否 |
台 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
月 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
更换设备对机要工作的影响 |
定性 |
高低 |
台 |
10 |
|
||||
|
可持续发展指标 |
更换设备对县通信工作的影响可持续性 |
定性 |
长期 |
台 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
我县相关部门对通信更换设备的满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
更换设备经费 |
≤ |
40000 |
元 |
10 |
|
||||
|
51323126T000014421052-AKTD国产芯片“国货国用”项目 |
414.88 |
按照省、州要求，2025年我县需完成AKDT专项国产芯片“国货国用”项目。 |
产出指标 |
数量指标 |
更换设备数量 |
＝ |
992 |
台 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
更换设备是否符合中央要求 |
定性 |
是否 |
台 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
2025年底前完成项目 |
定性 |
是否 |
台 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
AKDT建设对全县机要工作发展的影响 |
定性 |
高中低 |
台 |
10 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
AKDT建设对全县机要工作影响的可持续性 |
定性 |
长期 |
台 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
全县相关部门和人员对AKTD项目使用的满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
AKDT项目建设经费 |
≤ |
4148800 |
元 |
10 |
|
||||
（一）评价结论。
本年度，我单位严格执行财经法律法规及预算管理制度，立足“三服务”核心职能，统筹保障文稿服务、会务保障、督查督办、信息报送、机要保密、应急值班、综合协调、机关运维等各项重点工作。部门预算编制总体规范、资金支出合规有序、财务管理制度健全、内控执行到位，财政资金基本实现专款专用，预算整体执行成效良好，有效保障了县委机关高效规范运转和全县重大决策部署落地落实。
本年度部门整体支出绩效自评得分89分。整体来看，年度绩效目标基本完成，服务保障效能持续提升，资金使用安全、规范、有效，未发生违规违纪开支及资金浪费问题。
（二）存在问题。
1.预算编制精准度有待提升。县委办工作突发性、临时性、阶段性任务较多，大型会议保障、应急处置、临时协调任务无法完全提前预判，导致部分科目预算测算与实际执行存在小幅偏差，个别专项经费预算精细化、前瞻性不足。
2.预算执行进度不均衡。存在上半年执行进度偏缓、下半年集中支出的现象，阶段性资金使用节奏不够平稳，资金统筹调度的精细化水平有待加强。
3. 绩效管理精细化水平不足。绩效目标量化、细化程度不高，部分履职成效偏重于定性描述，产出指标、效益指标量化不够精准；日常绩效过程监管、动态跟踪机制不够完善。
（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。
1. 精准细化预算编制。结合历年执行数据、年度重点工作、重大会议活动计划，科学测算全年经费需求，细化预算科目、压实预算项目，提高预算编制的科学性、前瞻性、匹配度，最大限度缩小预决算偏差。
2. 均衡加快预算执行进度。建立经费执行动态台账，按月梳理资金执行情况，对合理、必要支出做到应支尽支、序时推进，杜绝年底集中突击支出，实现全年资金平稳有序高效使用。
3. 健全全过程绩效管理体系。进一步细化量化绩效指标，完善定性和定量双重评价标准，强化事前目标设定、事中动态监管、事后复盘整改，推动绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，提升资金使用效益。
4. 强化制度执行与结果运用。常态化开展预算绩效自查整改，将绩效评价结果与次年预算编制、资金安排、工作推进紧密挂钩，以绩效倒逼管理提升，全面夯实机关财务和预算管理基础。
附件2
专项预算项目绩效评价报告
2025年度我单位涉及1个机要专项项目（含涉密信息，不予公开）。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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