目录

公开时间：2025年8月20日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职责。（职能职责参照本级政府批准的三定方案）

职能职责参照政府批准的三定方案：一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。阿坝县人民代表大会及其常务委员会，作为地方国家权力机关，在县委的领导下，在上级人大及其常委会的监督、指导下，按照宪法和地方组织法赋予的职权，认真履行职责，行使职权，积极实施对县人民政府、县人民法院、县人民检察院和县监委的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府一委两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举、任免县人大及其常委会组成人员以及“一府一委两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表议案、建议、批评和意见。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年在县委的坚强领导下，县人大重点完成的工作：一是紧跟核心，书写绝对忠诚的政治答卷；二是紧扣中心，书写助力发展的担当答卷；三是紧贴民心，书写增进福祉的民生答卷；四是紧守公心，书写维护公正的法治答卷；五是紧抓轴心，书写履职为民的代表答卷。

二、机构设置

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1052.61万元、1052.61万元。与2023年相比，收、支总计各增加83.64万元，上升降8.63%。主要原因是人员经费等支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1052.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1052.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1052.61万元，其中：基本支出960.46万元，占91.25%；项目支出92.14万元，占8.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1052.61万元、1052.61万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加83.64万元，上升8.63%。主要原因是人员经费增加、预算联网软件二期升级改造费、公务用车购置费等日常公用支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1052.61万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加83.64万元， 上升8.63%。主要原因是人员经费增加、预算联网软件二期升级改造费、公务用车购置费等日常公用支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1052.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出848.84万元，占80.64%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0；社会保障和就业支出102.38万元，占9.73%；医疗卫生支出46.27万元，占4.4%；住房保障支出55.11万元，占5.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1052.61万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：2010101行政运行支出决算为756.7万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年中有支出追加。2010104人大会议支出53.15万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度因人事变动加开一次人代会，会议费用相应增加。2010106人大监督支出1.07万元，决算数小于预算数，是因为本年度代表视察调研活动少于上年。2010107人大代表履职能力提升支出24.86万元，决算数小于预算数，是因为本年度代表履职能力提升活动少于上年。2010108代表工作支出13.07万元，决算数小于预算数，是因为代表活动少于上年。

2.教育：支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒：支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算业年金缴费支出为102.38万元，决算数小于预算数，是因为有人员调出。

6.医疗卫生与计划生育：2101101行政单位医疗支出和2101103公务员医疗补助决算为46.27万元，决算数小于预算数，是因为有人员调出。

7.住房保障：2210201住房保障支出决算为55.11万元，决算数小于预算数，是因为有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出960.46万元，其中：

人员经费796.83万元，主要包括：1、301工资福利支出712万元：30101基本工资129.05万元、30102津贴补贴203.74万元、30103奖金164.84万元、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资0万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费68.25万元、30109职业年金缴费34.13万元、30110职工基本医疗保险缴费34.09万元、30111公务员医疗补助缴费12.18万元、30112其他社会保障缴费7.64万元、30113住房公积金55.11万元、30114医疗费2.96万元、30199其他工资福利支出0万元；2、303对个人和家庭的补助84.83万元：30301离休费0万元、30302退休费0万元、30303退职（役）费0万元、30304抚恤金43.14万元、30305生活补助41.67万元、30306救济费0万元、30307医疗费补助0万元、30308助学金0万元、30309奖励金0.02万元、30310个人农业生产补贴0万元、30399其他个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费163.63万元，主要包括：1、302商品和服务支出81.35万元：30201办公费10.18万元、30202印刷费2.09万元、30203咨询费0万元、30204手续费0万元、30205水费0万元、30206电费0.89万元、30207邮电费4.18万元、30208取暖费1.42万元、30209物业管理费0万元、30211差旅费10.05万元、30212因公出国（境）费用0万元、30213维修（护）费0万元、30214租赁费0万元、30215会议费0万元、30216培训费0.77万元、30217公务接待费0万元、30218专用材料费0万元、30224被装购置费0万元、30225专用燃料费0万元、30226劳务费2.64万元、30227委托业务费0万元、30228工会经费9.13万元、30229福利费0万元、30231公务用车运行维护费40万元、30239其他交通费0万元、30240税金及附加费用0万元、30299其他商品和服务支出0万元；2、310资本性支出82.28万元：31001房屋建筑物购建0万元、31002办公设备购置4.58万元、31003专用设备购置0万元、31005基础设施建设0万元、31006大型修缮0万元、31007信息网络及软件购置更新17.9万元、31008物资储备0万元、31009土地补偿0万元、31010安置补助0万元、31011地上附着物和青苗补偿0万元、31012拆迁补偿0万元、31013公务用车购置59.8万元、31018其他交通工具购置0万元、31021文物和陈列品购置0万元、31022无形资产购置0万元、31099其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为99.8万元，完成预算100%，其中公务用车购置预算金额为59.8万元，公务用车运行维护费预算金额为40万元，公务用车购置费决算支出数为59.8万元，公务用车运行维护费决算支出数为40万元；公务接待费预算金额为0.28万元，公务接待费决算支出数为0万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严肃作风。公务接待费预算金额0万元，决算支出数0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算99.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出０万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2024年度既没有安排因公出国（境）经费预算，也无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置费及运行维护费支出99.8万元,完成预算100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算比2023年增加48.8万元，增长95.69%。主要原因是单位按规定更新购置公务用车1辆，公务用车购置费增加。

其中：公务用车购置支出59.8万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额59.8万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出40万元。主要用于人大法律监督、视察、调研、代表联络中心建设、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年减少0.27万元，减幅100%。主要原因是2024年没有公务接待费支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出163.63万元，比2023年增加53.56万元，增幅48.66%。主要原因是本年按规定更新购置公务用车越野车1辆。

（二）政府采购支出情况

本年政府采购公务用车维修费及购买公务用车保险费支出43551.72元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对县人代会会议费、县人大常委会会议费、人大代表视察费、人大代表考察学习费、县人大代表活动费、预算联网网络费及网络维护费等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8,年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.外交：指用于外交方面的支出。

11.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育：指用于教育方面的支出。

13.科学技术：指指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒：指指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业：指指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

17.节能环保：指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

19.农林水：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

21.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

22.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

23.金融（类）：指金融方面的支出。

24.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

25.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

26.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2024年部门预算项目支出绩效自评表 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年人大决算公开表