2025年度四川省阿坝州阿坝县人大常委会办公室决算

2025年度

四川省阿坝州阿坝县人大常委会办公室决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2026年8月26日

第一部分部门概况6

一、部门职责6-15

二、机构设置15

第二部分2025年度部门决算情况说明16

一、收入支出决算总体情况说明16

二、收入决算情况说明16-17

三、支出决算情况说明17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明17-18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明18-21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明21-22

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明22-23

八、政府性基金预算支出决算情况说明24

九、国有资本经营预算支出决算情况说明24

十、其他重要事项的情况说明24-25

第三部分名词解释26-28

第四部分附件29-32

第五部分附表33

一、收入支出决算总表33

二、收入决算表33

三、支出决算表33

四、财政拨款收入支出决算总表33

五、财政拨款支出决算明细表33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表33

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表33

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表33

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。（职能参照本级政府批准的三定方案）

职能参照政府批准的三定方案：一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。阿坝县人民代表大会及其常务委员会，作为地方国家权力机关，在县委的领导下，在上级人大及其常委会的监督、指导下，按照宪法和地方组织法赋予的职权，认真履行职责，行使职权，积极实施对县人民政府、县人民法院、县人民检察院和县监委的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府一委两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举、任免县人大及其常委会组成人员以及“一府一委两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表议案、建议、批评和意见

  （二）2025年重点工作完成情况。

1.始终不渝把“对党忠诚”摆在第一位置，永葆政治机关“鲜明本色”。山雄有脊，房固因梁。一年来，县人大常委会始终聚焦“党的全面领导”这一根本保证，以忠诚履职的“人大格局”砥砺征程，全力确保人大工作始终与县委同向。‌坚持不懈强化政治引领。牢牢把握人大政治机关定位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想以及来川来州视察重要指示精神，及时跟进学习贯彻省委和州委十二届八次全会、县委十四届八次全会精神，扎实推进深入贯彻中央八项规定精神学习教育、“三个意识”教育、“四不”问题专项整治走深走实、见行见效，全年共开展党组理论中心组学习7次、学习议题22项、讲党课18次，撰写学习心得40篇，健全完善制度机制8个，检视整改问题62项，以理论武装凝心铸魂，以主题教育引领聚力，以实干担当携手奋斗，确保人大工作始终沿着正确政治方向笃定前行。坚定不移维护党的领导。切实扛起常委会党组把方向、管大局、保落实的政治责任，严格执行重大事项请示报告制度，及时向县委报告工作评议、调研视察、代表工作等重大事项24件次，坚决维护县委总揽全局、协调各方的领导核心地位，自觉把党的全面领导贯穿人大工作全过程各方面。始终坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，严格执行任职资格审查、任前法律考试、民主投票表决、颁发任命书、宪法宣誓仪式、任职表态发言等任命程序，依法任免国家机关工作人员122人次，接受辞职1人，接受州县人大代表辞职13人，补选州县人大代表11人，确保县委人事安排通过法定程序转化为全县人民的共同意志。坚决有力服务中心大局。坚持人大工作在大局下谋划、在大势中推进、在大事上作为，紧紧围绕县委重大决策部署、全县稳定发展大局，全年共召开常委会12次、主任会17次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告19项，提出审议意见45条，开展调研视察、执法检查24次，作出决议决定10项，撰写调研报告5个，深度融入反分维稳、控辍保学、联心同行、爱心爸妈、“石榴籽”工程、重大项目、生态环保、安全生产、森林草原防灭火等重点工作，切实把中心所在、大局所需与人大职能紧密结合，把全过程人民民主体现到人大工作的具体实践中，以人大视角、法治方式推动县委决策部署落地落实。

2.始终不渝把“服务发展”作为第一要务，护航经济发展“行稳致远”。服务大局，使命所系。一年来，县人大常委会始终聚焦“促进高质量发展”这一首要任务，以胸怀大局的“人大担当”彰显作为，合力巩固和拓展经济稳中向好态势。齐心协力助推经济增长。锚定宏观经济运行，听取和审议县人民政府关于2025年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告，调研2025年度经济社会发展指标完成情况，着力打好强创新、扩投资、促消费、拓市场、兴主体“组合拳”，激发经济内生动力，增强经济发展后劲，推动国民经济和社会发展计划全面落实。听取和审议县人民政府关于统计工作开展情况的报告，推动高质量统计与高质量发展的良性互动。审查批准《阿坝县莲宝叶则旅游区总体规划》，促进旅游业深度融入国家文旅融合发展“大战略”、莲宝叶则景区驶入5A创建“快车道”，为全面打响“阿坝的阿坝·最厚的净土”文旅大品牌迈开坚实一步。多维发力平稳财政运行。坚持全口径审查、全过程监管，用好用活预算联网实时监督系统，着力打造“阳光财政”。听取和审议县人民政府2024年度县级财政决算情况、2025年上半年财政预算执行情况、2025年度预算调整方案、2024年度县级财政预算执行和其他财政收支情况审计工作的报告；依法批准2024年度财政决算和2025年度预算调整；听取2024年度县级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况、2024年县属国有企业资产管理情况的报告，盯紧盯牢财政“账本”，摸清摸准国资“家底”，看好守好人民“钱袋”。持续用力守牢生态红线。坚决贯彻落实习近平生态文明思想，听取和审议县人民政府关于2024年度环境状况和环境目标完成情况的报告，推动全县生态环境质量持续改善、环境质量指标稳中有升，助力深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，筑牢生态保护屏障，夯实绿色发展根基。压实人大常委会班子成员“三长制”责任，常态化开展巡林巡河巡田工作，督导联系乡镇从严从实推进责任落实，坚决守牢生态环保红线和安全生产底线，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局持续稳定。

3.始终不渝把“群众呼声”作为第一信号，助推民生实事“落地生花”。民有所呼，我有所应。一年来，县人大常委会始终聚焦“以人民为中心”这一政治立场，以增进福祉的“人大情怀”践行初心，着力解决人民群众的急难愁盼问题。靶向监督护航乡村振兴。紧紧围绕“三农”工作大局，听取和审议县人民政府关于乡村振兴工作情况的报告，主动为乡村振兴添动力、增活力、提效力，持续巩固脱贫攻坚成果、筑牢防返贫坚实堤坝、推动乡村全面振兴。派驻机关干部分别担任联系村第一书记、驻村工作队员，为乡村振兴提供人才保证和智力支持。深入开展双联双进、联心同行、爱心爸妈、石榴籽工程等工作，走访僧俗群众158户1898人次，为困难群众送去生活物资4.5万元，帮助解决问题12个，协调争取项目2个，躬身力行架起群众“连心桥”、深化党群“鱼水情”。县人大常委会有1人荣获2025年阿坝州实施群众工作“石榴籽”工程先进个人。点题监督回应群众关切。紧盯民生热点问题，听取和审议县人民政府关于就业创业工作开展情况的报告，以精准监督、有效履职助力实现就业更加充分、社会保障体系更加健全、人才保证更加有力、人事制度更加完善、收入分配关系更加合理、劳动关系更加和谐、公共服务更加便捷的目标，充分释放人大监督与政府治理同频共振的综合效能，形成“靶向发力、多方联动、成效显现”的就业创业促进新格局，共同推动这一关乎发展稳定与民生福祉的民心工程“稳在就业中，惠及千万家”。全程监督守护民生温度。深入践行全过程人民民主重大理念，积极探索“群众点单、代表定单、政府领单、人大验单”的民主实践新路径，通过靶向式、跟踪式、评价式全流程监督，督促8件县级2025年度民生实事票决项目如期高质量完成，变“民生愿景”为“幸福实景”。密切配合州人大常委会开展民生实事项目跟踪监督工作，助推万名中小学生“走出阿坝看世界”研学活动、城镇新增就业、困难单亲母亲和患重特大疾病的低收入妇女关爱服务等5项州级民生实事项目落地落实，变“民生清单”为“幸福账单”，实现“民生”与“民心”双向奔赴。

4.始终不渝把“厉行法治”作为第一责任，推动依法治县“蹄疾步稳”。治国安邦，法治先行。一年来，县人大常委会始终聚焦“维护公平正义”这一价值追求，以公正无私的“人大坚守”捍卫法治，努力让法治阳光普照广袤雪域高原。推动尊宪崇法蔚然成风。深入贯彻落实习近平法治思想，采取普法联动机制，整合系统法律资源，扎实开展“国家宪法宣传周”活动，努力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。调研视察依法治县和“八五”普法终期验收工作，推动法治政府建设纵深发展。依法批准县人民政府关于阿坝县乡镇履职事项清单中涉及政府履职事项的报告，作出决议1项，为推进基层治理体系和治理能力现代化奠定基础。组织88名新任命干部法律考试、宪法宣誓、表态发言，彰显宪法权威，促进依法履职。坚持会前学法，推进常委会组成人员依法履职行权更精准更有效。推动公平正义掷地有声。听取和审议县人民法院行政审判工作情况报告，监督支持行政机关依法行政，聚法治之力，促政通人和。听取和审议县人民检察院民事行政检察工作情况报告，以精准检察筑牢民生领域法治防线，维护司法公正、保障民生权益。组织12名代表参与旁听庭审4次，促进司法公平公正公开。严格遵照“有件必备、有备必审、有错必纠”原则，听取县人大法制监察司法和民族宗教外事委员会关于2024年规范性文件备案审查工作的报告，坚决维护国家法制统一。推动任后监督走深走实。秉承“由人大产生、对人大负责、受人大监督”的宪法精神，规范“任”的程序，延伸“督”的触角，综合运用听取工作计划、实地评议调查、听取履职报告、进行满意度测评等方式，全覆盖对常委会任命的25名政府工作部门主要负责人开展任后监督，推动任后监督从“一次性任命”变为“持续性体检”、从“事后评价”向“过程监督”升级，实现人大监督与党委意图同频共振、与群众期盼精准对接，切实做到“谁任命、谁监督”，力促被任命干部依法行权、忠诚履职，为阿坝县长治久安和经济社会高质量发展保驾护航。

5.始终不渝把“履职为民”作为第一要求，激活代表履职“源头活水”。百舸争流，奋楫者先。一年来，县人大常委会始终聚焦“人民代表为人民”这一使命担当，以真抓实干的“人大作为”争先进位，聚力打造全过程人民民主基层单元。优化代表履职保障体系。持续拓展代表家站“宣传站、民意窗、连心桥、监督岗、大课堂”五大功能，力促代表家站“小空间”发挥联结民心“大作用”。持续强化代表履职培训，组织州县乡三级人大代表赴湖南长沙、福建龙岩、凉山西昌等地“取经”，在县内开展人大代表履职培训20场（次），力促代表履职“有底气”担当、“有方向”作为。持续推进四级代表“回家站”、代表群众“双联系”、人大履职“常态化”、代表回选区述职“全覆盖”，力促代表履职“到站”、服务群众“到家”。拓展代表有序政治参与。利用微信公众号、微信工作群等平台，及时宣传人大制度优势、县委重大决策、人大工作动态，引领代表有序政治参与。组织2名州人大常委会委员、1名州人大专委会委员、13名州人大代表参加州人大常委会，组织代表参加调研视察、执法检查150余人次，提升代表参政议事能力。持续深化“我为群众办实事—人大代表在行动”，走访、接待群众1.1万人次，开展代表履职活动45次、各类帮扶和志愿活动286次，帮助解决问题470个，激发代表为民履职热情。推动代表建议高效办理。始终以“内容高质量、办理高质效”为衡量标准，充分发挥代表建议在破解难题、改善民生、助推经济社会发展的重要作用，紧扣“提、交、办、督”全链条精准发力，力促代表建议“金点子”变为促进发展“金钥匙”、结出利民惠民“金果子”。县第十四届人民代表大会第五次会议共收到代表建议52件，其中已解决14件，占27%；正在解决30件，占比58%；因条件限制等原因需今后逐步解决8件，占比15%，人大代表对建议办理的满意率达100%。

6.始终不渝把“自身建设”作为第一前提，力促人大工作“与时俱进”追求卓越，强基为本。一年来，县人大常委会始终聚焦建设“四个机关”这一定位要求，以守正创新的“人大风采”勇毅前行，奋力谱写新时代人大工作崭新篇章。凝心铸魂汲取奋进力量。坚持把政治建设摆在首位，扎实推动党的创新理论武装入脑入心、全面从严治党走深走实、深入贯彻中央八项规定精神学习教育见行见效、“三个意识”教育有声有色、“四不”问题专项整治有力有效、思想政治体检落实落细，教育引导常委会组成人员、机关干部、各级人大代表，坚定政治立场，严守政治纪律，以奋斗之姿、担当之勇、务实之举、实干之为，坚定捍卫“两个确立”、忠诚践行“两个维护”、聚力服务“中心大局”、聚情呼应“群众关切”。利刃向内涵养风清气正。以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为契机，聚焦主题主线深学细研、突出问题查摆脱虚向实、紧盯整改整治动真碰硬、注重开门教育明心见性，教育引导人大常委会机关干部准确领会中央八项规定及其实施细则精神的核心要义、实践要求，时刻绷紧纪律规矩这根弦，以行动作号令，以身教作榜样，锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”顽瘴痼疾，激浊扬清，久久为功，切实将学习教育成果转化为推动人大工作高质量发展的强大动力。同心协力推进人大工作。牢固树立人大工作“一盘棋”思想，密切配合省州人大开展调研视察活动23次，持续加强与兄弟县（市）人大常委会的联系、同“一府一委两院”和乡镇人大的联动，承接贵州黔南州、金川县人大来县考察调研，画好人大工作“同心圆”。精心打造县人大微信公众平台，全面加强与省州人大的互动衔接，不断深化与县委宣传部、县融媒体中心的密切协同，全年在各级新媒体发布新闻60余篇，多维发力奏响人大宣传强音，共同讲好人大故事、传播人大声音。

二、机构设置

阿坝县人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1005.01万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少47.6万元，下降4.52%。主要原因是本年度无公务用车购置费及预算联网升级改造费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年度收入合计1005.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1005.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计1005.01万元，其中：基本支出908.12万元，占90.36%；项目支出96.89万元，占9.64%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入、支出均为总计1005.01万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少47.6万元，下降4.52%。主要原因是因为本年度无预算联网软件二期升级改造费、公务用车购置费等支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1005.01万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款减少47.6万元，下降4.52%。主要原因是因为本年度无预算联网软件二期升级改造费、公务用车购置费等支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1005.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出782.62万元，占77.87%；社会保障和就业支出117.16万元，占11.66%；医疗卫生支出44.55万元，占4.43%；住房保障支出60.68万元，占6.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为1005.01万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：2010101行政运行支出决算为685.73万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员经费支出追加。2010104人大会议支出51.63万元，决算数小于预算数的主要原因是2025年度会议费支出有所减少。2010106人大监督支出0.87万元，决算数小于预算数是因为本年度代表视察调研活动支出少于上年。2010107人大代表履职能力提升支出27.49万元，决算数小于预算数是因为代表履职能力提升活动费支出有所减少。2010108代表工作支出16.9万元，决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出和2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算业年金缴费支出为117.16万元，决算数大于预算数是因为社保经费由基数调整。

3.医疗卫生与计划生育：2101101行政单位医疗支出和2101103公务员医疗补助决算为44.55万元，决算数小于预算数是因为有退休人员死亡。

4.住房保障：2210201住房保障支出决算为60.68万元，决算数大于预算数是因为基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出908.12万元，其中：

人员经费812.76万元，主要包括：30101基本工资160.89万元、30102津贴补贴200.34万元、30103奖金165.72万元、30106伙食补助费0万元、30107绩效工资0万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费78.11万元、30109职业年金缴费39.05万元、30110职工基本医疗保险缴费34.87万元、30111公务员医疗补助缴费9.68万元、30112其他社会保障缴费1.56万元、30113住房公积金60.68万元、30114医疗费5.03万元；30304抚恤金20.61万元、30305生活补助35.2万元、30309奖励金0.01万元、30399其他个人和家庭的补助支出1万元。

公用经费95.36万元，主要包括：30201办公费22.67万元、30202印刷费0.73万元、30204手续费0万元、30206电费3.06万元、30207邮电费4万元、30208取暖费1.42万元、30211差旅费5.65万元、30226劳务费2.64万元、30228工会经费8.94万元、30231公务用车运行维护费40万元、30299其他商品和服务支出6.25万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为40万元，完成预算100%，较上年度减少59.8万元，下降59.92%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，没有公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算40万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出０万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2025年度既没有安排因公出国（境）经费预算，也无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置费及运行维护费支出40万元,完成预算100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算比2024年减少59.8万元，下降59.92%。主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、小型客车1辆。

公务用车运行维护费支出40万元。主要用于人大法律监督、视察、调研、代表联络中心建设、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比上年度减少0万元，减幅0%。主要原因是本年度无有公务接待费支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出95.36万元，比上年度减少68.27万元，减幅41.72%。主要原因是本年无公务用车购置费和预算联网二期升级改造费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额29.1万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购服务支出25.41万元。主要用于采购办公设备电脑、公务用车维修费及购买公务用车保险费支出。授予中小企业合同金额29.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.1万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算管理要求，我单位在2025年度预算编制阶段，组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成了阿坝县人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.外交：指用于外交方面的支出。

11.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育：指用于教育方面的支出。

13.科学技术：指指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒：指指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业：指指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

17.节能环保：指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

19.农林水：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

21.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

22.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

23.金融（类）：指金融方面的支出。

24.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

25.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

26.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件1

阿坝县人大常委会办公室

2025年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。阿坝县人大办属于独立核算单位，是一级预算单位，机关内设机构6个：办公室、农业农村和城乡环境资源保护委员会、教育科学文化卫生和社会建设委员会、法制监察司法和民族宗教外事委员会、财政经济预算委员会、代联和人事工作委员会，无下级预算单位。

（二）机构职能。一是审议决定重大事项；二是法律监督和工作监督；三是人事任免；四是代表工作；五是机关自身建设。

阿坝县人民代表大会及其常务委员会，作为地方国家权力机关，在县委的领导下，在上级人大及其常委会的监督、指导下，按照宪法和地方组织法赋予的职权，认真履行职责，行使职权，积极实施对县人民政府、县人民法院和县人民检察院的法律监督和工作监督；在深入调查研究的基础上审议“一府两院”的工作报告，提出审议意见，对重大问题及时作出决议、决定，并督促贯彻执行；依法选举和任免县人大及其常委会组成人员以及“一府两院”国家机关工作人员；督促办理人大代表的议案、建议、批评和意见。

（三）人员概况。总编制27人,2025年年末实有人数25人，其中:公务员18人，正处级1人，副处级4人，正科级11人，副科级2人，科员0人;行政工勤5人,离休人员0人；事业管理九级2人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况。阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2025年年初预算收入861.49万元、决算报表收入1005.01万元，其中：一般公共服务支出782.62万元，社会保障和就业支出117.16万元，卫生健康支出44.55万元，住房保障支出60.68万元。

（二）支出情况。阿坝县人民代表大会常务委员会办公室2025年年初预算支出861.49万元、决算报表支出1005.01万元。

2025年度财政资金支出1005.01万元，其中：基本支出908.12万元，项目支出96.89万元。

本年总支出1005.01万元，其中：2010101金额685.73万元，占总支出68.23%，2010104金额51.63万元，占总支出5.14%,2010106金额0.87万元，占总支出0.09%,2010107金额27.49万元，占总支出2.73%，2010108金额16.9万元，占总支出1.68%，2080505金额78.11万元，占总支出7.77%，2080506金额39.05万元，占总支出3.89%，2101101金额34.87万元，占总支出3.47%，2101103金额9.68万元，占总支出0.96%，2210201金额60.68万元，占总支出的6.04%。

（三）结余分配和结转结余情况。无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算管理。

包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。阿坝县人民代表大常务委员会办公室 style="font-family: 宋体; font-size: 12pt;">民代表大常务委员会办公室按照县财政局的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）结果应用情况。

（1）行政运转保障。除基本支出外，根据年初预算，合理安排资金，保证单位正常运转和各项工作的顺利开展。

（2）厉行节约。严格执行中央八项规定和单位财务管理制度，全年未安排因公出国出境事项。

（3）节能降耗。加强职工节约用水用电教育，增强职工节约意识。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据阿坝县人大机关各项制度管理规定，严格按照上级文件要求办理，无违规违纪现象，我办在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

（二）存在问题。

1.在预算执行过程中，对于资金使用的执行进度控制因工作需要对于原制定的执行进度有些调整。

2.受我县财力影响，按人员预算的日常公用经费标准较低，在保障单位正常运转中未能做到完全按照预算的类款项执行支出，而是有较小调整。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。全面编制预算项目，优先保障保基本、保运行的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，严格把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门项目支出绩效目标表

126001-阿坝县人民代表大会常务委员会办公室（juesuan