中国人民政治协商会议四川省阿坝县委员会

中国人民政治协商会议

四川省阿坝县委员会2026年部门预算

2026年3月5日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝县政协职能简介

政协的主要职能如下：1、政治协商：对县委和县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2、民主监督：对县委、县政府重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3、参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（二）阿坝县政协2026年重点工作

1.保持坚强政治定力，牢牢把握正确政治方向。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为终身必修课，持续深入学习中共二十大精神和二十届三中、四中全会精神，学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学习省委、州委、县委全会精神，做到内化于心、外化于行，将学习成效转化为做好工作的强大动力。团结引领全县政协委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，将思想和行动统一到中央、省委、州委和县委决策部署上来。毫不动摇坚持党的全面领导，严格执行重大事项向县委请示报告制度，确保政协始终在县委的领导下主动负责、协调一致地开展工作。

2.紧扣全县中心工作，在助推发展上担当作为。坚持围绕县委“11335”“1812”战略部署和安排，深入一线开展调研，敢于说真话、讲实话，提出更多有建设性、针对性、可操作性强的政协提案和意见建议。坚持围绕贯彻落实县委工作部署，把城乡融合发展、建立现代产业发展体系、全面推进乡村振兴、强化生态环境保护治理、铸牢中华民族共同体意识等作为政协履职重中之重，贯穿建言资政、凝聚共识全过程。充分运用专题协商、提案办理、视察监督、社情民意信息等方式，聚焦民生项目、教育医疗、城乡建设、就业创业、供水供暖等干部群众普遍关注的热点难点问题，主动建言献策，促进问题解决，当好百姓“贴心人”、架起党群“连心桥”。

3.续坚持双向发力，凝聚团结奋进的正能量。充分发挥人民政协联系面广、包容性强的优势，加强与各阶层、各领域、各方面代表人士的沟通联系，持续完善“莲宝叶则·有事来协商”平台建设，协助县委政府做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、增进共识的工作。以“同心共建现代化阿坝县”专项行动为平台和载体，扎实开展委员“履职为民”活动，拓展覆盖面，提高精准度，更加主动扛起推进经济发展、社会和谐、民族团结的责任和使命，抓大事、谋要事、议难事，确保专项行动成果可视可感，扩大社会认同度和影响力。深化“石榴籽工程”等群众工作，开展经常性走访，积极为群众办实事、谋产业、促增收，宣传好县委政府思路目标、政策措施，动员广大委员和各界群众围绕富民强县一起想、一起干。 

4.不断抓实自身建设，用心用情履好职尽好责。在政协党的建设下功夫，坚决落实中央、省委、州委和县委从严管党治党各项决策部署，严明政治纪律和政治规矩，提高政协党组织、广大委员和机关干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。在“书香政协”建设上下功夫，将读书活动同理论武装、思想引领相结合，向工作实际、履职实践聚焦，把读书成果转化为真学真用、笃信笃行的政治自觉和思想自觉，在学思践悟中画出最美“同心圆”。在专委会建设上下功夫，加强专委会与对口党政部门的联系协作，着力提高调查研究和建言献策质量。在加强政协机关建设上下功夫，提高服务保障本领。在委员管理服务上下功夫，建立常态化委员培训制度，搭建好委员履职平台，建好“委员之家”。

二、部门预算单位构成

阿坝县政协属一级预算单位。我会内设机构为三委一室，分别是政协办公室、民族宗教法制群团委员会、经济科技委员会、提案文卫文史委员会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入826.51万元，上年结转0万元；基本支出731.51万元，项目支出95万元，分类支出包括：一般公共服务支出629.89元，社会保障和就业支出102.84万元，卫生健康支出38.04万元，住房保障支出55.75万元。

（一）收入预算情况

阿坝县政协2026年收入预算826.51万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入826.51万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝县2026年支出预算826.51万元，其中：基本支出731.51万元，占88.51%；项目支出95万元，占11.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县政协2026年财政拨款收支总预算826.51万元,比2025年财政拨款收支总预算增加33.42万元，主要原因:人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入826.51万元。

支出包括：一般公共服务支出629.89万元，社会保障和就业支出102.84万元，卫生健康支出38.04万元，住房保障支出55.75万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县政协2026年一般公共预算当年拨款826.51万元，比2025年一般公共预算当年拨款数增加33.42万元，主要原因:人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出629.89万元，占76.21%；社会保障和就业支出102.84万元，占12.44%；卫生健康支出38.04万元，占4.60%；住房保障支出55.75万元，占6.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．2010201行政运行经费，2026年预算数为574.89万元，主要用于:政协机关的日常工作运行及人员工资等支出。

2．2010204政协会议经费，2026年预算数20万元，主要用于政协每年的全体会议及常委会议的会务支出。

3.2010205委员视察经费，2026年预算数为35万元，主要用于政协委员的视察、调研、培训、学习及与民族、宗教界人士的联系、联络、文史资料的收集等工作支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算数为68.56万元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2026年预算数为34.28万元。主要用于单位职工职业年金缴费支出。

6.2101101行政单位医疗，2026年预算数为38.04万元，主要用于单位职工医疗保险补助支出。

7.2210201住房公积金，2023年预算数为55.75，主要用于单位职工住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县政协2026年一般公共预算基本支出731.51万元，其中：人员经费658.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费72.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出95万元，其中政协会议经费20万主要用于政协每年的全体会议及常委会议的会务支出。委员视察经费35万元主要用于政协委员的视察、调研、培训、学习及与民族、宗教界人士的联系、联络、文史资料的收集等工作支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县政协2026年“三公”经费财政拨款预算数40.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费40万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。

（二）2026年公务接待经费0.26万元。较2025年预算经费无变化。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费40万元。较2025年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县政协2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县2026年机关运行经费财政拨款预算为534.89万元。

（二）政府采购情况

无。

 （三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2026年阿坝县政协通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款826.51万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年部门预算公开报表（部门公开）