目录

公开时间：2025年8月22日

   第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

   第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）政协的主要职能如下：1、政治协商：对县委和县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2、民主监督：对县委、县政府重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3、参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

（二）今年按照年初工作目标，我会积极开展视察、调研、访贫问苦、建言献策、维护稳定及乡村振兴工作，为我县的社会经济发展发挥了积极作用。

二、机构设置

中国人民政治协商会议四川省阿坝县委员会是县级一级预算单位，内设三委一室：办公室、经济科技委员会、民族宗教法制群团委员会、提案文史委员会。

我委现有编制23个，其中公务员编制16人：正处级1人，副处级4人，正科级4人，副科级4人;工勤编制5人:驾驶员4人，通讯员1人；事业2人。

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

本单位本年度年末实有人数为22人，比上年无变动；年末实有离退休人数为28人，比上年减少1人；无变动。年末实有其他人数为0人，比上年增加0人；无变动。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为900.31万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加28.2万元，上涨3.2%。主要变动原因是人员工资变动，及各种保险基数调整导致上涨。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计900.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入900.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计900.31万元，其中：基本支出810.79万元，占90.06%；项目支出89.52万元，占9.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为900.31万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加28.2万元，上升3.23%。主要变动原因是人员工资变动，以及各类保险基数调整导致增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出900.31万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.2万元，同比上升3.23%。主要变动原因是人员工资变动，以及各类保险基数调整导致增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出900.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出721.27万元，占80.11%；社会保障和就业支出94.03万元，占10.44%；卫生健康支出31.26万元，占3.4%；住房保障支出53.75万元，占6.05%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为900.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：支出决算为721.27万元，完成预算80.11%；

2.社会保障和就业：支出决算为94.03万元，完成预算10.44%；

3.卫生健康：支出决算为31.26万元，完成预算3.4%；

4.住房保障支出：支出决算为53.75万元，完成预算6.05%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出810.79万元，其中：

人员经费732.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费78.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.7万元，完成预算100%，较上年度减少2.3万元，同比下降5.75%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.7万元，完成预算94.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少2.3万元，同比下降5.75%。主要原因是2025年车辆维修费减少导致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额00万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出37.7万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，中国人民政治协商会议四川省阿坝县委员会办公室机关运行经费支出78.57万元，比2024年度减少12.22万元，同比下降13.6%。主要原因是压缩运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度，中国人民政治协商会议四川省阿坝县委员会办公室政府采购支出总额16.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.91万元。主要用于公务用车运行维护费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议四川省阿坝县委员会办公室共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

（1）政协会议项目绩效目标完成情况综述。发现的主要问题：两会的召开时间较为被动，一般需要遵循上级两会的召开时间和其他工作要求来定本年度会议召开时间，延迟到第二年的情况较多。

（2）委员视察项目绩效目标完成情况综述。完成预算的100%。通过项目实施，保障了政协协商议政、委员培训、委员视察调研、建言献策权利的顺利实现，通过各种委员活动的开展，为县委、县政府科学决策提供依据，畅通了县委、县政府与各族、各界群众沟通的渠道。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件1

阿坝县政协2025年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国人民政治协商会议四川省阿坝县委员会是县级一级预算单位，内设三委一室：办公室、经济科技委员会、民族宗教法制群团委员会、提案文史委员会。

（二）机构职能。

政协的主要职能如下：1、政治协商：对县委和县政府的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。2、民主监督：对县委、县政府重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。3、参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委、县政府提出意见和建议。

。

（三）人员概况。

我委现有编制23个，其中公务员编制16人：正处级1人，副处级4人，正科级4人，副科级4人;工勤编制5人:驾驶员4人，通讯员1人；事业2人。

本单位本年度年末实有人数为22人，比上年无变化；年末实有离退休人数为28人，比上年减少1人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人；无变动。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年年初预算收入793.09万元、决算报表收入900.31万元，差异107.22万元。差异原因分析是人员工资变动及各位保险基数调整，目标绩效奖和政协困难委员慰问金年初未预算。

（二）支出情况。2025年年初预算支出793.09万元、决算报表支出为900.31万元，差异107.22万元。差异原因分析是人员工资变动及各位保险基数调整，目标绩效奖和政协困难委员慰问金年初未预算。

2025年一般公共预算财政拨款基本支出810.79万元，其中：

人员经费732.22万元，主要包括：基本工资143.76万元、津贴补贴179.75万元、奖金146.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.56万元、职业年金缴费32.47万元、公务员医疗补助9.08万元、其他社会保障缴费1.34万元、医疗费补助3.37万元、住房公积金53.75万元、职工医疗保险27.37万元。

对个人和家庭的补助73.9万元、生活补助47.19万元、抚恤金26.71万元、奖励金0.01万元。

公用经费78.57万元，主要包括：办公费8.6万元、印刷费1.15万元、邮电费2万元、取暖费0.88万元、差旅费9.78万元、维护费1.76万元、劳务费2.88万元、委托业务费0万元、工会经费8.13万元、公务用车运行维护费37.7万元、其他商品和服务支出5.69。

项目经费89.52万元，政协会议费19.57万元、委员视察费31.09万元、一般行政管理事务0.8万元、机关服务38.06万元。

（四）结余分配和结转结余情况。

2025年决算报表结转结余为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数个，涉及预算总金额万元，1—12月预算执行总体进度为%，其中：预算结余率大于10%的项目共计个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

省级部门对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从评价情况来看整体完成情况良好。本单位预算绩效评价总体结论为98分

（二）存在问题。

政协会议发现的主要问题：两会的召开时间较为被动，一般需要遵循上级两会的召开时间和其他工作要求来定本年度会议召开时间，延迟到第二年的情况较多。

（三）改进建议。

2026年我单位将合理安排时间，尽早完成该项工作同时按时按质执行预算安排。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）”，该表格应作为附表予以公开）

附件2

2025年政协会议、委员视察预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的20%、总计不超过20个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策

项目设置完全符合新形式下党中央对政协工作的要求和人民政协事业的发展需求，符合《中共中央关于进一步加强政协工作的意见》相关精神。

2.项目管理

资金分配情况合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用等科学合理。2025年财政局即通过大平台系统将政协会议20万元、委员视察31.09万元下达。资金到位率100%。上述2项经费都专款专用，资金支出合法全规，使用规范，严格按照相关财务管理制度执行，资金拨付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实准确，资金使用率100%。

3.项目绩效

按照绩效目标，1、圆满完成了会议的各项议程和任务，充分发挥了政协建言献策、服务大局的重要作用，为政协履职提供了有力保障。2、全年政协共组织开展协商议政为县委县政府了解社情民意、科学决策提供了参考，得到了县委的充分肯定。通过上述2项目标的完成，政协组织政协委员履职尽责，在增进共识中汇聚力量，在服务大局中主动作为，在协商关系中促进和谐，为建设美丽繁荣和谐阿坝县作出了积极贡献。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论为98分。（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

五、存在主要问题

在项目实施过程中，特别是政协会议，由于该项目的实施需遵循上级“两会”的要求和县委工作的安排，在如期完成上存在一定的机动性，全体会议延迟至第二年年初召开的情况比较普遍，在一定程度上影响了项目完成的时效性。

六、改进建议

进一步优化预算资金拨付制度，针对特殊经费，调整相应拨付时间。比如县政协全体会议，一般都是年底或者次年年初才召开，该项目资金报销进度无法按季开展，应该该项工作完成后完成报销。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

127-中国人民政治协商会议四川省阿坝县委员会本级