中共阿坝县委组织部信息中心2024年部门预算公开

中共阿坝县委组织部信息中心

2024年部门预算

2024年2月1日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 八、政府性基金预算支出情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

 十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

县委组织部信息中心主要负责全县组织、干部人事管理系统建设工作；负责县管干部信息、相关干部和人才信息的收集管理；为县委和部机关、有关部门提供信息服务；负责全县组织系统信息管理的标准化工作；负责全县组织系统信息化研制项目的立项、鉴定和协调工作；承担部机关计算机网络系统建设和维护；负责全县组工信息的撰写、编辑和上报工作；完成部领导交办的其他工作。

（二）2024年重点工作

做好机关计算机网络系统建设和维护，配合县委组织部主要重点工作，持续提升信息撰写工作质量。

二、部门预算单位构成

中共阿坝县委组织部信息中心属一级预算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共阿坝县委组织部信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入150.57万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出104.28万元，社会保障和就业支出22.28万元，卫生健康支出11.49万元，住房保障支出12.52万元。中共阿坝县委组织部信息中心2024年收支总预算150.57万元,比2023年收支预算总数减少29.49万元，主要原因在于今年我单位职工人数减少，人员经费相应有所减少。

（一）收入预算情况

中共阿坝县委组织部信息中心2024年收入预算150.57万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入150.57万元，占比100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

中共阿坝县委组织部信息中心2024年支出预算150.57万元，其中：基本支出150.57万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共阿坝县委组织部信息中心2024年财政拨款收支总预算150.57万元,,比2023年收支预算总数减少29.49万元，主要原因在于今年我单位职工人数减少，人员经费相应有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入150.57万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出104.28万元，社会保障和就业支出22.28万元，卫生健康支出11.49万元，住房保障支出12.52万元。中共阿坝县委组织部信息中心2024年收支总预算150.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共阿坝县委组织部信息中心2024年一般公共预算当年拨款150.57万元，比2023年收支预算总数减少29.49万元，主要原因在于今年我单位职工人数减少，人员经费相应有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出104.28万元，占69.26%；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.86万元，占14.25%；机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元，占7.13%；职工基本医疗保险缴费8.17万元，占5.4%；公务员医疗补助3.32万元，占2.2%；住房保障支出12.52万元，占8.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出150.57万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助

2. 事业单位医疗保险支出8.17万元，主要用于在职人员的医疗保险的购买。

3.住房公积金支出12.52万元，主要用于在职人员住房公积金的购买。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.86万元，主要用于支付职工养老保险费。

5.机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元，主要用于支付职工职业年金缴费。

6.其他行政事业单位医疗支出3.32万元，主要用于支付职工公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共阿坝县委组织部信息中心2024年一般公共预算基本支出150.57万元，其中：人员经费143.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、车辆运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共阿坝县委组织部信息中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2023年预算经费0万元无增减。

（二）2024年公务接待费0.1万元。较2023年预算经费0.1万元无增减。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元。较2023年预算经费0万元无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共阿坝县委组织部信息中心2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费0万元无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 中共阿坝县委组织部信息中心2024年机关运行经费财政拨款预算为7万元，比2023年预算减少2.04万元，减少29%。

（二）政府采购情况

 无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2024年中共阿坝县委组织部信息中心通用项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款180.06万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   阿坝县委组织部信息中心部门预算公开报表（部门公开）-1

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2024年2月1日