2023年度

四川省阿坝州阿坝县委组织信息中心决算

目录

公开时间：2024年9月10日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

    一、 主要职责

（一）主要职能。

县委组织部信息中心主要负责部内工作的综合协调和督促检查，制订机关各项管理制度，负责会议组织、秘书事务、文电处理、文件审核、工作督查、来信来访、文书档案工作，同时还负责指导全市组织系统的信息化建设和管理工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，在县委的坚强领导和州委组织部的悉心指导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及全国全省组织工作会议精神，坚定践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，紧扣“政治统领、重心下移、全面创优”工作思路，围绕县委“七大路径、七大规划、七大行动”，扎实做好选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，推动高质量组织工作服务保障高质量发展。

    二、机构设置

县委组织部信息中心是独立核算的县级机构，是独立编报预算的县级单位，年末在职职工7人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计177.3万元。与2022年相比，收、支总计下降17.62万元，上升了9%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计177.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计177.3万元，其中：基本支出177.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计177.3万元。与2022年相比，收、支总计各降17.62万元，上升了9%。主要变动原因是人员变动。（注：数据来源于财决01-1表）

 （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出177.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出降17.62万元，上升了9%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出177.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出133.26万元；社会保障和就业208（类）支出21.88万元；卫生健康210（类）支出10.81万元；住房保障221（类）支出11.35万元。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为177.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2013250（类）: 支出决算为133.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505、2080506: 支出决算为21.88万元，完成预算100%。

3.卫生健康2101102、2101199:支出决算为10.81万元，完成预算100%。

4.住房改革支出2210201：支出决算为11.35万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出177.3万元，其中：

人员经费168.38万元，主要包括：基本工资28.39万元、津贴补贴35.01万元、奖金37.56万元、绩效工资9.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.59万元、职业年金缴费7.29万元、职工基本医疗保险缴费7.46万元、公务员医疗补助缴费3.35万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金11.35万元、医疗费0.46万元、生活补助11.25万元。

公用经费8.93万元，主要包括：办公费2.22万元、印刷费0.1万元、水费0.2万元、电费0.2万元、差旅费3.82万元、维修（护）费0.1万元、工会经费2.28万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。较上年减少0，下降01%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0万元。主要原因是无相关人员来访学习交流活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，阿坝县委组织部信息中心机关运行经费支出0万元，比2022年减少0万元，减少0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，阿坝县委组织部信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝县委组织部信息中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2022年阿坝县委组织部信息中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行：指单位按有关规定对基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等的资金。

10.社会保障和就业;2080208基层政权和社区建设：指单位按有关规定对基层政权和社区建设的资金使用；2080505机关单位基本养老保险缴费：指单位按有关规定对单位基本养老保险缴费的资金使用。2080506机关事业单位职业年金缴费：指单位按有关规定对单位机关事业单位职业年金缴费的资金使用。

11.医疗卫生与计划生育2101101：指单位按有关规定对单基本医疗保险缴费的资金使用。

12.农林水213080创业担保贷款贴息：指单位按有关规定对创业担保贷款贴息工作办公经费的使用。

13.住房保障2210201：指指单位按有关规定对住房公积金的使用。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件

中共阿坝县委组织部信息中心

关于2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共阿坝县委组织部信息中心内设办公室信息中心。

（二）机构职能

县委组织部信息中心主要负责部内工作的综合协调和督促检查，制订机关各项管理制度，负责会议组织、秘书事务、文电处理、文件审核、工作督查、机要保密、来信来访、文书档案工作，同时还负责指导全市组织系统的信息化建设和管理工作。

（三）人员概况。

县委组织部信息中心是独立核算的县级机构，是独立编报预算的县级单位，人事核定事业编制8人，2023年12月31日在职职工7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年本年收入合计177.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年年初预算支出总计177.3万元，具体如下：

2023年一般公共预算支出决算数为177.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2013250: 支出决算为133.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505、2080506: 支出决算为21.88万元，完成预算100%。

3.卫生健康2101102、2101199:支出决算为10.81万元，完成预算100%。

4.住房改革支出2210201：支出决算为11.35万元，完成预算100%。

阿坝县委员会组织部信息中心严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

阿坝县委组织部信息中心经费严格按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）专项预算管理。

按照部门预算编制要求，按时完成部门年初专项预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际情况，正确编制经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

(三)结果应用情况。

按照工作进度，及时合理支出资金。对于结余结转资金按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各月执行情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

部门支出预算保障了单位日常的正常运转，部门整体支出绩效自评良好。

（二）存在问题：

相关制度不够完善。

（三）改进建议

进一步健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

附表：

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-102002-中国共产党阿坝县委员会组织部信息中心决算公开报表