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公开时间：2025年8月22日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

    一、主要职责

（一）贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作，负责县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县干部队伍建设工作。

3.负责综合管理全县公务员工作,组织实施公务员管理政策性文件和法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；宣传贯彻党的人才工作政策，会同有关部门对人才工作情况进行调研，掌握人才工作基本状况，了解存在问题，提出对策；会同有关部门加强人才队伍建设，做好跟踪服务，落实相关待遇，落实县领导联系优秀人才制度，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责重点培训项目的策划、实施和管理，指导县干部教育基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县干部监督工作宏观指导和综合协调，落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，配合相关部门开展巡视巡察等工作。

7.负责全县离退休干部工作的宏观管理，提出老干部工作的有关政策性的意见，指导和承办全县离休干部以及科级以上退休干部的安置、管理、服务和保障等工作。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。

10.完成县委交办的其它任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，在县委的坚强领导和州委组织部的悉心指导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及全国全省组织工作会议精神，坚定践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，紧扣“政治统领、重心下移、全面创优”工作思路，围绕县委“七大路径、七大规划、七大行动”，扎实做好选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，推动高质量组织工作服务保障高质量发展。

一是聚焦乡村振兴扣紧责任。压实帮扶力量，完成驻村干部优化调整，驻村工作队员由原来的128人提升至217人，省州选派第一书记比例达42%，工作队员比例达34%，确保脱贫村有驻村干部96人、乡村振兴重点村有驻村干部23人。组织开展为期3天的驻村干部全覆盖培训并进行测试，不断提升驻村工作能力本领。做好困难乡镇托底性帮扶，围绕五项托底性帮扶任务，62个州级部门、86个县级部门包联15个乡镇、81个村（社区），梳理139条困难乡镇需求清单，制定帮扶规划和帮扶计划96份，正在推动年内需解决事项40余个。抓实集体经济发展，全县建成村级集体经济组织80个、集体经济产业116个，2023年实现收益1746.64万余元、年人均增收235.81元。今年投入600万元助力4个村发展新型农村集体经济，带动55名群众就业，提升240名群众生产技能，预计实现年收益50余万元。

二是聚焦基层基础久久为功。狠抓农村党员队伍建设，分乡分村制定党员发展年度计划和5年规划，大力储备优秀农牧民青年人才1300余名，健全农村党员发展预警提醒机制，与乡镇党委书记全覆盖签订目标责任书15份，坚持每季度分析研判1次各村发展党员工作情况，今年来发展农村党员234人、培养农村入党积极分子230人。狠抓村级后备力量建设，制发《阿坝县村党组织书记后备力量培育储备三年行动工作方案》，分村建立后备力量库，储备支部书记后备力量118人，全面落实“4+1”结对帮带措施，每季度轮流组织1名后备干部到村跟岗学习，新一轮免费学历提升21人。完成81名从高校毕业生中选拔村级后备力量协理村务人员履职培训，举办3期农牧民党员和群众全覆盖培训。狠抓党员干部关心关爱，制定县级领导干部全覆盖联系村组干部制度，40名县级领导直接联系687名村组干部，每季度与村组干部开展1次座谈交流，动态掌握思想和工作生活情况，解决现实问题和困难。狠抓阵地建设，有序推进亲民化便民化改造，近年来共投入600余万元改造提升48个村（社区）党群服务中心。同时集中整治牌子乱挂、标语乱贴、杂物乱放等问题，推动规范使用管理，强化作用发挥。

三是聚焦干部工作抓实选育用管。选优配强干部队伍，今年以来，任免干部15批，进一步提拔、进一步使用、交流共计148人次，推荐评选阿坝州激励“优秀基层干部”44名；推进年轻干部“红色薪火”工程，建立优秀年轻干部“蓄水池”，对标结构性干部配备要求，全覆盖摸排收集整理各级各类干部信息，建立“四类干部”台账，分类建立维稳、教育、医疗、旅游、乡村振兴等领域专业干部库；用好用活公务员招录、事业单位招聘、硕博进阿坝等政策，今年以来招录公务员63名（含基层选调生14名，公招47名，定向2名），源源不断补充各方面骨干力量。加强干部教育培训，制定2024年度干部教育培训实施方案，聚焦发展、生态、维稳、乡村振兴、基层党建等领域，结合“干部夜校”学习平台，举办县级领导干部和科级主要负责同志学习贯彻党的二十大精神读书班、贯彻党的二十大精神专题班和科级干部研修班等各类培训班11余期，覆盖人数490余人，支持各行业领域举办各类业务培训14期左右，覆盖2100余人次，建立“1+86”所干部夜校全员培训，开办560余场，培训1.8万余人次。

二、机构设置

我部人事核定行政编制13人，事业编制22人（其中参公编制22人），行政工勤编制1人，年末在职职工30人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2187.66万元。与2023年相比，收、支总计下降302.2万元，下降了12%。主要变动原因是本年无新增项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2024年本年收入合计2187.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2187.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上年年初结余和结转资金0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2187.66万元，其中：基本支出962.93万元，占44%；项目支出1224.73万元，占66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2187.66万元。与2023年相比，收、支总计各减少302.2万元下降了12%。主要变动原因是本年无新增项目。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2187.66万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少302.2万元下降了12%。主要变动原因是本年无新增项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2187.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出1425.12万元；社会保障和就业208（类）支出571.73万元；卫生健康210（类）支出37.56万元；农林水213（类）支出90万元；住房保障221（类）支出49.95万元。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为2187.66万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2013201、2013202、2013299、2019999（类）: 支出决算为1425.12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080208、2080505、2080506: 支出决算为571.73万元，完成预算100%。

3.卫生健康2101101、2101103:支出决算为37.56万元，完成预算100%。

4.农林水支出2139999：支出决算为90万元，完成预算100%。

5.住房改革支出2210201：支出决算为49.95万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2187.66万元，其中：

人员经费841.12万元，主要包括：基本工资116.05万元、津贴补贴168.67万元、奖金169.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.24万元、职业年金缴费31.12万元、职工基本医疗保险缴费30.76万元、公务员医疗补助缴费6.8万元、其他社会保障缴费6.17万元、住房公积金49.95万元、医疗费1.1万元、医疗费补助0万元、退休费0万元、生活补助198.37万元、奖励金0.04万元。

公用经费121.82万元，主要包括：办公费81.91万元、印刷费0.6万元、水费0.8万元、电费2.5万元、邮电费2万元、取暖费2.06万元、差旅费9.99万元、维修（护）费0.6万元、工会经费（30228）7.89万元、公务用车运行维护费（30231）13.47万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为13.49万元，完成预算100%。较上年减少35.42万元，下降72.41%，，主要原因是上年购置车辆花费较多，今年无此项。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.47万元,完成预算100%。

公务用车运行维护费支出13.47万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，阿坝县委组织部机关运行经费支出121.82万元，比2023年增加4.46万元，增加3.8%。主要原因是人员变动。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年，阿坝县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝县委组织部共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于工作用车。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段、预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对37个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年阿坝县委组织部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行：指单位按有关规定对基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等的资金。

10.社会保障和就业;2080208基层政权和社区建设：指单位按有关规定对基层政权和社区建设的资金使用；2080505机关单位基本养老保险缴费：指单位按有关规定对单位基本养老保险缴费的资金使用。2080506机关事业单位职业年金缴费：指单位按有关规定对单位机关事业单位职业年金缴费的资金使用。

11.医疗卫生与计划生育2101101：指单位按有关规定对单基本医疗保险缴费的资金使用。

12.农林水213080创业担保贷款贴息：指单位按有关规定对创业担保贷款贴息工作办公经费的使用。

13.住房保障2210201：指单位按有关规定对住房公积金的使用。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2024年阿坝县委组织部部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我部门现内设办公室、组织室、干部室、人才办、干部监督办公室、群工办、县委党员教育办公室等职能股室。中共阿坝县直属机关工作委员会、中共阿坝县委老干部局并入县委组织部，保留其各自牌子。

（二）机构职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作，负责县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县干部队伍建设工作。

3.负责综合管理全县公务员工作,组织实施公务员管理政策性文件和法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；宣传贯彻党的人才工作政策，会同有关部门对人才工作情况进行调研，掌握人才工作基本状况，了解存在问题，提出对策；会同有关部门加强人才队伍建设，做好跟踪服务，落实相关待遇，落实县领导联系优秀人才制度，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责重点培训项目的策划、实施和管理，指导县干部教育基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县干部监督工作宏观指导和综合协调，落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，配合相关部门开展巡视巡察等工作。

7.负责全县离退休干部工作的宏观管理，提出老干部工作的有关政策性的意见，指导和承办全县离休干部以及科级以上退休干部的安置、管理、服务和保障等工作。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。

10.完成县委交办的其它任务。

（一）人员概况

2024年末我部人事核定行政编制13人，事业编制22人（其中参公编制22人），行政工勤编制1人，年末在职职工30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年本年收入合计2187.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2187.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上年年初结余和结转资金0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年年初预算支出总计2187.66万元，具体如下：

2024年一般公共预算支出决算数为1425.12万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2013201、2013202、2013299、2019999（类）: 支出决算为1425.12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080208、2080505、2080506: 支出决算为571.73万元，完成预算100%。

3.卫生健康2101101、2101103:支出决算为37.56万元，完成预算100%。

  4.农林水支出2139999：支出决算为90万元，完成预算100%。

5.住房改革支出2210201：支出决算为49.95万元，完成预算100%。

阿坝县委员会组织部严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）专项预算管理。

按照部门预算编制要求，按时完成部门年初专项预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际情况，正确编制经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

(三)结果应用情况。

(1)债务管理情况。严格按照相关要求无债务。

(2)非税收入。当年非税收入2024年为0元。

(3)政府采购情况。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采监中心批准后进行采购办公室设备；采购资金来源是财政资金，没有擅自采购的情况。

(4)资产管理情况。单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室按照相关程序统一购置。办公室每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。

(5)信息(三公及预算决算)公开情况。根据县政府相关工作要求，及时依法在政府官方网站对“三公”经费及预算、决算进行公示，社会的监督。

(6)财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了相关规章制度，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：保障我部日常工作正常运转的同时推进全县干部人才引进、队伍建设、农村党员发展、后备力量培育，为基层治理、乡村振兴积蓄力量。部门整体支出绩效自评结果良好。

（二）存在问题：我部各项工作落实有力、成效显著，但个别专项资金预算执行力度还需要进一步加强。

（三）改进建议：进一步加强项目工作推进力度，切实提高专项资金使用效益。强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

        副本部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

102001-中国共产党阿坝县委员会组织部