2025年度四川省阿坝州中共阿坝县委组织部决算

2025年度四川省阿坝州中共阿坝县委组织部决算

目录

公开时间：2026年8月20日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作，负责县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县干部队伍建设工作。

3.负责综合管理全县公务员工作,组织实施公务员管理政策性文件和法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；宣传贯彻党的人才工作政策，会同有关部门对人才工作情况进行调研，掌握人才工作基本状况，了解存在问题，提出对策；会同有关部门加强人才队伍建设，做好跟踪服务，落实相关待遇，落实县领导联系优秀人才制度，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责重点培训项目的策划、实施和管理，指导县干部教育基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县干部监督工作宏观指导和综合协调，落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，配合相关部门开展巡视巡察等工作。

7.负责全县离退休干部工作的宏观管理，提出老干部工作的有关政策性的意见，指导和承办全县离休干部以及科级以上退休干部的安置、管理、服务和保障等工作。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。

10.完成县委交办的其它任务。

（二）2025年重点工作完成情况。

2025年，在县委的坚强领导和州委组织部的悉心指导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及全国全省组织工作会议精神，坚定践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，紧扣“政治统领、重心下移、全面创优”工作思路，围绕县委“七大路径、七大规划、七大行动”，扎实做好选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，推动高质量组织工作服务保障高质量发展。

一是聚焦乡村振兴扣紧责任。压实帮扶力量，完成驻村干部优化调整，驻村工作队员由原来的128人提升至217人，省州选派第一书记比例达42%，工作队员比例达34%，确保脱贫村有驻村干部96人、乡村振兴重点村有驻村干部23人。组织开展为期3天的驻村干部全覆盖培训并进行测试，不断提升驻村工作能力本领。做好困难乡镇托底性帮扶，围绕五项托底性帮扶任务，62个州级部门、86个县级部门包联15个乡镇、81个村（社区），梳理139条困难乡镇需求清单，制定帮扶规划和帮扶计划96份，正在推动年内需解决事项40余个。抓实集体经济发展，全县建成村级集体经济组织80个、集体经济产业116个，2023年实现收益1746.64万余元、年人均增收235.81元。今年投入600万元助力4个村发展新型农村集体经济，带动55名群众就业，提升240名群众生产技能，预计实现年收益50余万元。

二是聚焦基层基础久久为功。狠抓农村党员队伍建设，分乡分村制定党员发展年度计划和5年规划，大力储备优秀农牧民青年人才1300余名，健全农村党员发展预警提醒机制，与乡镇党委书记全覆盖签订目标责任书15份，坚持每季度分析研判1次各村发展党员工作情况，今年来发展农村党员234人、培养农村入党积极分子230人。狠抓村级后备力量建设，制发《阿坝县村党组织书记后备力量培育储备三年行动工作方案》，分村建立后备力量库，储备支部书记后备力量118人，全面落实“4+1”结对帮带措施，每季度轮流组织1名后备干部到村跟岗学习，新一轮免费学历提升21人。完成81名从高校毕业毕业生中选拔村级后备力量协理村务人员履职培训，举办3期农牧民党员和群众全覆盖培训。狠抓党员干部关心关爱，制定县级领导干部全覆盖联系村组干部制度，40名县级领导直接联系687名村组干部，每季度与村组干部开展1次座谈交流，动态掌握思想和工作生活情况，解决现实问题和困难。狠抓阵地建设，有序推进亲民化便民化改造，近年来共投入600余万元改造提升48个村（社区）党群服务中心。同时集中整治牌子乱挂、标语乱贴、杂物乱放等问题，推动规范使用管理，强化作用发挥。

三是聚焦干部工作抓实选育用管。选优配强干部队伍，今年以来，任免干部15批，进一步提拔、进一步使用、交流共计148人次，推荐评选阿坝州激励“优秀基层干部”44名；推进年轻干部“红色薪火”工程，建立优秀年轻干部“蓄水池”，对标结构性干部配备要求，全覆盖摸排收集整理各级各类干部信息，建立“四类干部”台账，分类建立教育、医疗、旅游、乡村振兴等领域专业干部库；用好用活公务员招录、事业单位招聘、硕博进阿坝等政策，今年以来招录公务员63名（含基层选调生14名，公招47名，定向2名），源源不断补充各方面骨干力量。加强干部教育培训，制定2025年度干部教育培训实施方案，聚焦发展、生态、乡村振兴、基层党建等领域，结合“干部夜校”学习平台，举办县级领导干部和科级主要负责同志学习贯彻党的二十大精神读书班、贯彻党的二十大精神专题班和科级干部研修班等各类培训班11余期，覆盖人数490余人，支持各行业领域举办各类业务培训14期左右，覆盖2100余人次，建立“1+86”所干部夜校全员培训，开办560余场，培训1.8万余人次。

二、机构设置

我部人事核定行政编制13人，事业编制22人（其中参公编制22人），行政工勤编制1人，年末在职职工29人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1586.28万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少601.38万元，下降27.49%。主要变动原因是本年无新增项目。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1586.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1586.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1586.28万元，其中：基本支出765.1万元，占48%；项目支出821.17万元，占52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1586.28万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少601.38万元，下降27.49%。主要变动原因是本年无新增项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1586.28万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少601.38万元，下降27.49%。主要变动原因是本年无新增项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1586.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1387.85万元，占87.49%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出104.7万元，占6.60%；卫生健康支出37.73万元，占2.40%；住房保障支出55.99万元，占3.52%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1586.28，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2013201、2013202、2013299、2019999：支出决算为1387.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数/等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业2080208、2080505、2080506（类）：支出决算为104.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康2101101、2101103（类）：支出决算为37.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房改革支出2210201：支出决算为55.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1586.28万元，其中：

人员经费707.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费125.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为13.5万元，完成预算100%，较上年度增加0.01万元，增长0.07%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.5万元，完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2025年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.5万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。主要变动原因是无（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。主要变动原因是无（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝县委组织部机关运行经费支出57.41万元，比上年度减少64.4万元，下降52.87%。主要原因是人员变动（注：支出数与上年持平可以不写原因）

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝县委组织部共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于工作用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝县委组织部在2025年度，组织对47个项目涉及金额1586.28万元开展了事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取47个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共阿坝县委组织部部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告（此项单位不涉及）、专项预算项目绩效自评报告，其中，中共阿坝县委组织部部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为100分；专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业;2080208基层政权和社区建设：指单位按有关规定对基层政权和社区建设的资金使用；2080505机关单位基本养老保险缴费：指单位按有关规定对单位基本养老保险缴费的资金使用。2080506机关事业单位职业年金缴费：指单位按有关规定对单位机关事业单位职业年金缴费的资金使用。

10.医疗卫生与计划生育2101101：指单位按有关规定对单基本医疗保险缴费的资金使用。

11.农林水213080创业担保贷款贴息：指单位按有关规定对创业担保贷款贴息工作办公经费的使用。

12.住房保障2210201：指单位按有关规定对住房公积金的使用。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年政府收支分类科目》增减内容）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附 件

附件1

2025年阿坝县委组织部部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。我部门现内设办公室、组织室、干部室、人才办、干部监督办公室、群工办、县委党员教育办公室等职能股室。中共阿坝县直属机关工作委员会、中共阿坝县委老干部局并入县委组织部，保留其各自牌子。

（二）机构职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作，负责县直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县干部队伍建设工作。

3.负责综合管理全县公务员工作,组织实施公务员管理政策性文件和法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；宣传贯彻党的人才工作政策，会同有关部门对人才工作情况进行调研，掌握人才工作基本状况，了解存在问题，提出对策；会同有关部门加强人才队伍建设，做好跟踪服务，落实相关待遇，落实县领导联系优秀人才制度，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责重点培训项目的策划、实施和管理，指导县干部教育基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县干部监督工作宏观指导和综合协调，落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，配合相关部门开展巡视巡察等工作。

7.负责全县离退休干部工作的宏观管理，提出老干部工作的有关政策性的意见，指导和承办全县离休干部以及科级以上退休干部的安置、管理、服务和保障等工作。

8.统一管理县委机构编制委员会办公室。

9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组日常工作。

10.完成县委交办的其它任务。

（三）人员概况。2025年末我部人事核定行政编制13人，事业编制22人（其中参公编制22人），行政工勤编制1人，年末在职职工29人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年本年收入合计1586.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1586.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;上年年初结余和结转资金0万元，占0%。

（二）支出情况。2025年年初预算支出总计1586.28万元，具体如下：

2025年一般公共预算支出决算数为1387.85万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2013201、2013202、2013299、2019999（类）:支出决算为1387.85万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080208、2080505、2080506:支出决算为104.7万元，完成预算100%。

3.卫生健康2101101、2101103:支出决算为37.73万元，完成预算100%。

4.农林水支出2139999：支出决算为0.0万元，完成预算100%。

5.住房改革支出2210201：支出决算为55.99万元，完成预算100%。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年决算报表结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能2025年，紧紧围绕组织部门主责主业，扎实推进基层党建、干部队伍建设、人才引育、老干部服务、选调生保障、关心下一代等重点工作。统筹落实驻村力量优化调整、农牧民党员发展、村级后备力量培育；实施人才支援、智力支援、乡村人才振兴、东西部对口帮扶人才津贴等人才项目；落实各类老干部补助、慰问、联谊活动经费，保障选调生到村任职、村组干部激励表彰等工作落地。大部分项目绩效目标全部达成，部分项目受客观因素影响执行未达100%，整体履职成效较好，有效服务全县党建、干部、人才、乡村振兴工作。

2.预算管理。按时完成部门年初预算编制，核实财政供养人员、编制底数，细化人员经费、公用经费及各项目预算。2025年本部（102001）一般公共预算年初预算946.11万元，调整后预算1759.53万元，实际支付1586.28万元；下属信息中心（102002）年初预算178.60万元，调整后预算182.24万元，实际支付182.24万元。部门共47个常年及阶段性项目，多数项目预算执行率达到100%；少数项目存在执行不足：人才发展专项资金执行率60.06%、省内结对帮扶干部人才提能培训项目执行率69.89%、三等功和嘉奖证书奖章制作经费执行率87.41%、村组干部表扬激励大会经费执行率75.00%；另有部分上级下达补助资金因工作时序未发生支出，执行率为0。整体严控一般性支出，存在部分项目前期测算与实际工作进度存在偏差的情况。

3.财务管理。单位财务管理制度健全，财务岗位设置完整。严格执行财政财务法规，落实“一支笔”审批、复核制度，规范各类人员工资津贴、社保公积金、专项项目资金拨付流程，项目资金坚持专款专用。会计档案保管规范，建立内部控制和监督制度，财务活动接受财政、审计、纪检监察监督检查，未发现违规开支问题。

4.资产管理。落实办公室统一管资产、使用人具体负责的管理模式，每年开展资产集中清理盘点，闲置、报废资产按规定程序处置。公务用车共计3辆，用于日常工作保障；无单价100万元（含）以上设备。资产账实基本相符，资产利用率较好。

5.采购管理。严格执行政府采购管理制度，2025年度部门政府采购支出总额0万元。无政府采购货物、工程、服务支出，不存在面向中小企业、小微企业采购业务。采购计划按程序报采监中心审批，不存在擅自采购现象。

（二）部门预算项目绩效分析。按照部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

常年项目绩效分析。该类项目总数47个，涉及预算总金额1586.28万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数47个，涉及预算总金额1586.28万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

省级部门对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况：

(1)债务管理情况。严格按照相关要求无债务。

(2)非税收入。当年非税收入2025年为0元。

(3)政府采购情况。严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采监中心批准后进行采购办公室设备；采购资金来源是财政资金，没有擅自采购的情况。

(4)资产管理情况。单位资产管理由办公室总负责，使用人具体负责管理，对不能继续使用的资产由使用人交回办公室并提出申请，由办公室按照相关程序统一购置。办公室每年对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。

(5)信息(三公及预算决算)公开情况。根据县政府相关工作要求，及时依法在政府官方网站对“三公”经费及预算、决算进行公示，授受社会的监督。

(6)财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了相关规章制度，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。保障我部日常工作正常运转的同时推进全县干部人才引进、队伍建设、农村党员发展、后备力量培育，为基层治理、乡村振兴积蓄力量。部门整体支出绩效自评结果良好。

（二）存在问题。我部各项工作落实有力、成效显著，但个别专项资金预算执行力度还需要进一步加强。

（三）改进建议。进一步加强项目工作推进力度，切实提高专项资金使用效益。强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

主管部门及代码		102001		实施单位	中共阿坝县委组织部
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1586.28	执行数：	1586.28
		其中： 财政拨款	1586.28	其中： 财政拨款	1586.28
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	确保项目规定时间内推进完成，及时拨付资金，提高人员自身素养、完成生活设施配套、补助规定事项			项目已按规定时间完成并完成资金拨付，投入使用正常。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	满意度	100%	100%

（注：部门需公开部门预算绩效自评报告和部门预算项目支出绩效自评表（2025年度），各下属单位需公开部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）。

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）为各部门在预算管理一体化系统绩效自评模块上传的表格，该表格应作为附表予以公开）

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

   （一）设立背景及基本情况。为落实新时代党的组织路线，保障阿坝县委组织部干部人事管理、基层党建、人才队伍建设、老干部服务、选调生管理、干部激励表彰、关心下一代等各项组织业务有序开展，保障机关及下属信息中心正常履职。依据各级组织工作政策文件、上级专项资金下达通知、财政预算管理要求设立各类预算项目，涵盖人员保障、老干部服务、人才项目、干部培训激励、基层工作保障等类别。主管部门为中共阿坝县委员会组织部，下属包含组织部信息中心。

   （二）实施目的及支持方向。项目实施主要目的：保障单位人员工资福利、社保公积金等基本待遇足额落实；做好离休退休干部、建国初期参加革命工作老同志关心关爱；推进人才引进、培育、交流、帮扶，夯实全县人才支撑；落实选调生到村任职保障、干部表彰激励；保障关工委、离退休支部、各类联谊活动运转；开展干部人才培训提能，服务乡村振兴、基层治理。资金严格按照财经制度管理，专款专用，重点支持行政运转、老干部民生保障、人才培育引进、干部队伍建设、基层干部激励等方向。

   （三）预算安排及分配管理。2025年度，中共阿坝县委员会组织部（102001）一般公共预算年初预算946.11万元，调整后预算1759.53万元，实际支付1586.28万元；下属信息中心（102002）年初预算178.60万元，调整后预算182.24万元，实际支付182.24万元。项目包含人员经费、公用经费、老干部专项、人才专项、选调生补助、表彰奖励、培训经费等共计47个项目。资金按照“人员类优先保障、专项类按工作进度拨付”原则分配，人员社保、工资待遇类按政策标准足额保障；专项业务项目根据业务开展进度据实支付；上级下达转移支付专项按照通知要求执行。

   （四）项目绩效目标设置。各项目结合业务职能分别设置产出、效益、成本、满意度绩效目标。人员保障项目重点设置发放覆盖率、足额保障率指标；老干部、慰问类项目设置保障人数、服务对象满意度指标；人才培训类项目设置培训次数、人才培育数量、能力提升效益指标；运转类项目设置预算准确率、运转保障率指标。全部47个项目完成绩效目标编制，同步开展绩效监控、绩效自评工作。

二、评价实施

   （一）评价目的。全面检验2025年度组织部各专项预算项目资金使用规范性、政策落实有效性，核查项目产出、效益实现情况，梳理预算执行、项目实施存在短板，为后续预算编制、项目管理、资金统筹提供依据，提升财政资金使用效益。

   （二）预设问题及评价重点。围绕47个专项项目资金支出全过程开展综合评价。评价重点：一是项目决策程序是否合规，绩效目标设置是否科学；二是预算调整、资金拨付使用是否规范；三是人员待遇、老干部保障、人才项目、激励补助是否落地；四是部分项目预算执行率偏低的成因；五是项目产出效益、群众及服务对象满意度实现情况。

   （三）评价选点。本次专项项目绩效自评对全部47个项目开展资料核查，对老干部服务、人才支援、选调生补助、村组干部激励等重点业务项目进行资料重点审阅，结合业务台账、财务凭证开展自评。

   （四）评价方法。综合采用案卷研究法、单位自评法、资料核对法。查阅预算批复、绩效目标表、财务支付凭证、业务工作台账；核对预算执行数据与绩效完成情况；对照绩效自评表逐项核对指标完成情况，综合研判项目实施成效。

（五）评价组织。由组织部财务股牵头，各业务股室配合组成评价工作组。财务股负责预算、资金执行数据梳理核对；业务股室负责核实业务开展、产出完成、效益实现情况，共同完成全部专项项目自评工作。

三、绩效分析    

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。各项目立项依据充分，人员类项目依据工资社保政策执行；专项业务项目依据县委工作部署、上级资金文件设立，全部纳入预算一体化项目库。大部分项目绩效目标设置清晰，包含数量、质量、时效、效益、满意度指标；部分新增上级下达项目，受前期信息掌握不足，绩效目标测算精准度有待提升。

2.项目管理。建立内部资金管理制度，严格执行专款专用。部分项目年中发生预算追加调整，主要为上级下达各类专项补助、人员待遇标准调整；开展年度绩效监控，跟踪项目实施进度；财务审批流程完整，资金拨付手续完备。

3.项目实施。人员工资、社保、公积金、老干部常规补助、日常公用等项目预算执行率100%；部分人才、培训、表彰类项目存在执行率未达90%，个别上级下达专项因兑现条件未达成当年零支出；资金整体使用合规，无挤占挪用问题。

4.项目结果。人员保障、老干部慰问、常规运转类项目全部按期完成；人才培训、选调生保障、干部激励等业务总体按计划落地；少数专项受人员变动、活动时序、兑现条件限制，预算未完全执行，但核心业务目标基本落实。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.民生保障。老干部医疗照顾、离休干部特需经费、离退休支部经费、各类慰问补助等项目，补助对象识别精准，资金发放标准合规，资金及时拨付到位，服务对象总体满意度较高。

2.基础设施。本部门无此类项目。

3.行政运转。工资津贴、社保公积金、工会福利费、公务用车运行维护、日常公用经费，严格执行标准，程序合规，保障部机关及下属信息中心正常运转，“三公”经费控制在预算范围内。

（三）个性指标绩效分析。结合组织部门职能，增加基层干部激励、选调生保障、关心下一代、民族团结“石榴籽”工程个性评价维度。完成村组干部、公务员嘉奖记功表彰激励，落实选调生到村任职工作经费；保障关工委工作运转；实施群众工作“石榴籽”工程项目，助力基层治理和民族团结进步工作，达到预设工作效果。

四、评价结论

2025年度本部门专项预算项目总体自评情况良好。人员保障、老干部民生保障、机关运转类项目执行到位，绩效全部实现；人才、激励、培训类业务项目绝大多数核心工作目标完成，部分项目存在预算执行率不足问题。财政资金整体使用规范，有效保障党建、干部、人才、老干部各项组织工作落地，较好完成年度工作任务。

五、存在主要问题

少数项目绩效指标精细化程度不足，部分定性指标较多，定量指标设置有待进一步优化;项目执行过程动态跟踪力度有待加强，对执行滞后项目预警、协调推进不够及时。

六、改进建议

1.优化预算编制，做实项目前期研判。编制预算充分结合历年执行情况、业务实际、上级资金政策，科学测算项目规模；对上级待下达专项，提前研判实施条件，合理预估当年可执行规模。

2.强化项目全流程绩效管控。细化完善绩效指标，提高定量指标占比；强化执行过程动态监控，对执行滞后项目及时督促业务股室推进；对当年确实无法实施资金，严格按照财政规定办理结转或上缴。

3.规范专项项目资金管理。进一步压实业务股室项目主体责任，业务股室与财务股联动，同步推进业务实施与资金支付，减少资金沉淀。

4.用好绩效自评结果。将项目自评结果运用于下一年度预算安排，对执行差、成效弱项目优化调整，切实提升财政专项资金使用效益。（注：以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开）

第五部分附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

组织部部门预算项目支出绩效自评表