2025年度四川省阿坝州中共阿坝县委组织部信息中心决算

2025年度四川省四川省阿坝州中共阿坝县委组织部信息中心决算

目录

公开时间：2026年8月20日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

县委组织部信息中心主要负责部内工作的综合协调和督促检查，制订机关各项管理制度，负责会议组织、秘书事务、文电处理、文件审核、工作督查、来信来访、文书档案工作，同时还负责指导全市组织系统的信息化建设和管理工作。

（二）2025年重点工作完成情况

2025年，在县委的坚强领导和州委组织部的悉心指导下，县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及全国全省组织工作会议精神，坚定践行新时代党的建设总要求和党的组织路线，紧扣“政治统领、重心下移、全面创优”工作思路，围绕县委“七大路径、七大规划、七大行动”，扎实做好选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，推动高质量组织工作服务保障高质量发展。

二、机构设置

县委组织部信息中心是独立核算的县级机构，是独立编报预算的县级单位，年末在职职工7人。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为182.24万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加0.43万元，增长0.23%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计182.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计182.24万元，其中：基本支出182.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为182.24万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加0.43万元，增长0.23%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出182.24万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.43万元，增长0.23%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出182.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出138.3万元，占75.89%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.64万元，占1.24%；卫生健康支出8.41万元，占4.61%；住房保障支出12.89万元，占7.07%；（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为182.24，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2013250（类）：支出决算为138.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术（类）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业2080505、2080506（类）：支出决算为22.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康2101102、2101199（类）：支出决算为8.41万元，完成预算100%决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出182.24万元，其中：

人员经费170.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费11.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比上年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝县委组织部信息中心机关运行经费支出0万元，比上年度持平（注：支出数与上年持平可以不写原因）

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝县委组织部信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝县委组织部信息中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝县委组织部信息中心在2025年度，组织对0个项目涉及金额0万元开展了事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝县委组织部信息中心部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告（此项单位不涉及）、专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝县委组织部信息中心部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为0分；阿坝县委组织部信息中心专项预算项目绩效自评得分为0分。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行：指单位按有关规定对基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等的资金。

10.社会保障和就业;2080208基层政权和社区建设：指单位按有关规定对基层政权和社区建设的资金使用；2080505机关单位基本养老保险缴费：指单位按有关规定对单位基本养老保险缴费的资金使用。2080506机关事业单位职业年金缴费：指单位按有关规定对单位机关事业单位职业年金缴费的资金使用。

11.医疗卫生与计划生育2101101：指单位按有关规定对单基本医疗保险缴费的资金使用。

12.农林水213080创业担保贷款贴息：指单位按有关规定对创业担保贷款贴息工作办公经费的使用。

13.住房保障2210201：指指单位按有关规定对住房公积金的使用。

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年政府收支分类科目》增减内容）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附 件

附件1

中共阿坝县委组织部信息中心

关于2025年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共阿坝县委组织部信息中心内设办公室信息中心。

（二）机构职能。县委组织部信息中心主要负责部内工作的综合协调和督促检查，制订机关各项管理制度，负责会议组织、秘书事务、文电处理、文件审核、工作督查、机要保密、来信来访、文书档案工作，同时还负责指导全市组织系统的信息化建设和管理工作。

（三）人员概况。县委组织部信息中心是独立核算的县级机构，是独立编报预算的县级单位，人事核定事业编制8人，2025年12月31日在职职工7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年本年收入合计182.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入182.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况。2025年年初预算支出总计182.24万元，具体如下：

2025年一般公共预算支出决算数为182.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2013250:支出决算为138.3万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业2080505、2080506:支出决算为22.64万元，完成预算100%。

3.卫生健康2101102、2101199:支出决算为8.41万元，完成预算100%。

4.住房改革支出2210201：支出决算为12.89万元，完成预算100%。

阿坝县委员会组织部信息中心严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

（三）结余分配和结转结余情况。无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。阿坝县委组织部信息中心经费严格按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）部门预算项目绩效分析。按照部门预算编制要求，按时完成部门年初专项预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际情况，正确编制经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照工作进度，及时合理支出资金。对于结余结转资金按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各月执行情况良好。

（二）存在问题。相关制度不够完善。

（三）改进建议。进一步健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

（注：部门需公开部门预算绩效自评报告和部门预算项目支出绩效自评表（2025年度），各下属单位需公开部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）。

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）为各部门在预算管理一体化系统绩效自评模块上传的表格，该表格应作为附表予以公开）

第五部分附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

信息中心部门预算项目支出绩效自评表