（一）主要职能。中国共产党阿坝县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责：根据省委州委宣传部的部署制定全县宣传思想工作规划和措施，协调、指导全县宣传文化系统各单位的工作。负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。负责引导社会舆论，指导协调各新闻媒体的工作；对广播电视台、536中波台的工作实行方针、政策的领导和指导；分管县新闻工作者协会，并在政治方向和方针政策方面的指导。负责规划部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明建设工作；配合相关部门做好党员教育，负责党员教育教材的编写；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导县思想政治工作研究会。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年县委宣传部在县委的正确领导下，认真学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中全会，习近平总书记来川视察重要讲话精神和省委十一届三次、州委十一届五次和县委十五届三次全会精神，按照高举旗帜、围绕中心、服务大局、改革创新的总要求，以加快推进“川甘青三省交界地区区域发展先行县”建设为目标，勇于担负新形势下宣传思想工作的使命任务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持正确政治方向，在基础性、战略性工作上下功夫，在关键处、要害处下功夫，在工作质量和水平上下功夫，推动我县宣传思想工作不断强起来，促进人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起，为服务阿坝县事业全局作出更大贡献。

二、机构设置

宣传部属独立全额拨款行政单位，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1095.85万元。与2017年相比，收、支总计各增加200.05万元、153.82万元，增长32.29%。主要变动原因是2018年单位省级专项资金收入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计484.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入484.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计611.28万元，其中：基本支出313.69万元，占51.32%；项目支出297.59万元，占48.68%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计706.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加231.2万元，增长32.71%。主要变动原因是人员增加，省级专项资金收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出611.28万元，占本年支出合计的86.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加153.82万元，增长25.16%。主要变动原因是2018年人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出611.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出508.07万元，占83.11%；文化体育与传媒支出32.11万元，占5.25%；社会保障和就业支出40.35万元，占6.60%；医疗卫生支出10.86万元，占1.78%；住房保障支出19.88万元，占3.28%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为611.28，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2013301: 支出决算为508.07万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.文化体育与传媒支出: 2079902宣传文化发展专项支出，2079999其他文化体育与传媒支出，决算为32.11万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.社会保障和就业: 2080505机关事业单位基本养老保险，2080506机关事业单位职业年金，支出决算为40.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育:2101101行政单位医疗支出决算为10.86万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6.住房保障:2210201住房公积金，支出决算为19.88万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出313.69万元，其中：

人员经费276.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费36.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.7万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.4万元，占95.52%；公务接待费支出决算0.3万元，占4.48%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无

2.公务用车购置及运行维护费支出6.3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.4万元，增长27.61%。主要原因是单位日常出差、下乡开展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.3万元。主要用于单位日常出差、下乡开展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元，增长19.79%。主要原因是人员增加，预算按比列同比增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对我部文化院坝项目开展了预算事前绩效评估，对文化院坝项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2018年文化院坝项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对文化院坝开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，根据县财政局要求，我部对财政资金使用管理情况，按照部门支出绩效评价相关要求认真开展自评工作，撰写部门自评报告。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，我部严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2018年预算编制工作，并按时提交部门进行归档，执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、开展宣传活动等相关工作。存在的问题：一是综合管理中绩效评价有待完善，二是部门绩效情况中履职成效可持续发展能力制度、办法机制等存在缺陷。

下一步改进措施：我部2018年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，针对我部预算存在的问题，提出以下改进措施：
1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。
2、加强拨款进度，严格遵守财经纪律，提高部门支出绩效效益。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“2017年文化惠民扶贫政策（文化院坝）””2018年省级公共文化体系专项资金”“2018年四川省宣传文化事业发展资金”“2017年四川省宣传文化事业发展资金”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1. 2017年文化惠民扶贫政策（文化院坝）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.0万元，执行数为8.0万元，完成预算的100%。属于2017年财返。

2. 2018年省级公共文化体系专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目未在2018年底实施完成、则未拨付该资金。结转至2019年拨付。

3. 2018年四川省宣传文化事业发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.7万元，执行数为11.32万元，完成预算的16.01%。项目未在2018年底实施完成、则未拨付该资金。结转至2019年拨付。

4. 2017年四川省宣传文化事业发展资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.79万元，执行数为12.76万元，完成预算的100%。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年文化院坝项目开展了绩效评价，《文化院坝项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，宣传部机关运行经费支出36.88万元，比2017年减少7.11万元，19.27%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，宣传部政府采购支出总额128.7万元，其中：政府采购货物支出128.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于阿坝藏区寺庙宣传设施设备购买以及拍摄宣传教育专题片、外宣网建设、与阿坝日报社合作等相关宣传工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，宣传部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

宣传部2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县委外宣办、县精神文明建设办公室、县文学艺术联合会。内设股室分别是：宣传部办公室、新闻中心、网络建设与管理办公室、思想政治研究会、理论与宣传教育股。。

（二）机构职能。基本职能：中国共产党阿坝县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责：根据省委州委宣传部的部署制定全县宣传思想工作规划和措施，协调、指导全县宣传文化系统各单位的工作。负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。负责引导社会舆论，指导协调各新闻媒体的工作；对广播电视台、536中波台的工作实行方针、政策的领导和指导；分管县新闻工作者协会，并在政治方向和方针政策方面的指导。负责规划部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明建设工作；配合相关部门做好党员教育，负责党员教育教材的编写；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导县思想政治工作研究会。

（三）人员概况。我部在编在岗行政8人，行政工勤1人，事业在编在岗23人（含参公人员）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年我部财政拨款收入7066604.05元，其中上年结转2220926.17元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年我部全年总支出数为7066604.05元。按功能分类支出情况：

1、201支出5080730.22元：2013301行政运行支出24216001.95元；2013399其他宣传事物支出2651728.27元；2019999其他一般公共服务支出3000元；

2、208支出403480.08元：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出288200.32元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出115279.76元。

3、210卫生医疗与计划生育支出108637.65元：2101101行政单位医疗支出108637.65元。

4、221住房保障支出198809.60元：2210201住房公积金支出198809.60元。

5、207文化体育与传媒支出321130.50元：2079902宣传文化发展专项支出241104元；2079999其他文化体育与传媒支出80026.50元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我部严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2018年预算编制工作，并按时提交部门进行归档。
（二）专项预算管理。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。切实做到专款专用，严格控制“三公”经费的使用情况。

（三）结果应用情况。

我部2018年执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、开展宣传活动等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及宣传资料等公用经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化。针对我部预算存在的问题，提出以下建议：
1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、加强拨款进度，严格遵守财经纪律，提高部门支出绩效效益。

2018年度四川省阿坝县委宣传部部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件下载:

第一部分部门概况