一是对外宣传引导有力。坚持重要媒体邀请和地方自办媒体同步发声、新兴媒体与传统媒体同向发力、重大活动与民生信息同频共振相结合，紧紧围绕县委、县政府中心工作，邀请中央省州媒体开展专题外宣采访6次，发布新闻信息60余组200余条。在重要时间节点和重大活动期间开展形式多样的对外宣传活动，其中，川甘青篮球赛网络直播点击量超过270万次。二是文化阵地建设有力。新建民族团结广场、31个村级文化院坝和17个乡镇乡村善治示范工程，向全县42座藏传佛教寺庙发放图书3150册，向21个乡镇（场）的112户预脱贫户发放电视机，不断扩大社会宣传面。组织8名非遗传承人赴温州市参加2019年温州国际时尚文博会展览展销，配合完成了央视频道纪录片《花季中国》的拍摄和《中国影像方志》的前采工作。三是宣传队伍建设有力。结合机构改革任务，顺利完成宣传思想文化领域的机改任务，在完成人员队伍调整、机构设置和职能划转工作之外，我县还通过邀请德阳市委网信办负责人，对全县131名网宣员开展舆论引导和舆论处置专题培训，以及组织全县36名宣传干部赴德阳市开展培训，进一步提升了宣传队伍的素质和能力。

二、机构设置

宣传部属独立全额拨款行政单位，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

宣传部2019年度部门决算无编制范围的二级预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1549.42万元。与2018年相比，收、支总计各增加63.91万元、389.68万元，增长70.72%。主要变动原因是2019年专项资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计548.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入548.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1000.94万元，其中：基本支出389.69万元，占38.93%；项目支出611.25万元，占61.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1000.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加294.28万元，增长29.4%。主要变动原因是2019年专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1000.94万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加294.28万元，增长29.4%。主要变动原因是专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1000.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（20133类）支出347.84万元，占34.75%；文化体育与传媒（20799类）支出533.12万元，占53.26%；社会保障和就业（20805类）支出49.93万元，占4.98%；医疗卫生（21011类）支出17.23万元，占1.72%；住房保障支出（22102类）30.32万元，占3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1000.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（20133）:支出决算为347.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒（20799）:支出决算为533.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（20805）:支出决算为49.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育（21011）:支出决算为17.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（21011）:支出决算为30.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.其他支出（22999）:支出决算为22.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出389.7万元，其中：

人员经费334.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.71万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占95.46%；公务接待费支出决算0.38万元，占4.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.6万元，增长5.88%。主要原因是公务用车运行维护增大。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于日常出差、维修等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.08万元，增长21.05%。主要原因是人员增加，则相应接待费增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“2019年文化院坝建设”、“阿坝县融媒体中心平台建设”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部2019年执行进度达到本部门执行进度。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。切实做到专款专用，严格控制“三公”经费的使用情况。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、开展宣传活动等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及宣传资料等公用经费。

本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况看

（1）《2019年省级公共文化服务体系建设（文化惠民扶贫）》，按照文化院坝要发挥宣传文化、党员教育、科学普及、体育健身、文明创建等作用，主要通过标识标牌、宣传专栏、宣传橱窗等方式，在氛围打造上下功夫。《阿坝县融媒体中心平台建设》本项目的组织实施，是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步强化社会主义意识形态阵地建设，坚持党管媒体原则，牢牢把握正确的舆论导向，坚持正确的政治方向和价值取向，深化机构改革，推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合的一次实践。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“其他宣传事务支出””其他宣传文化发展专项支出”“其他支出”等17个项目绩效目标实际完成情况。

1、其他宣传事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.63万元，执行数为55.63万元，完成预算的100%。

2、其他宣传文化发展专项支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数533.12万元，执行数为533.12万元，完成预算的100%。

3、其他支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣传部部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《2019年省级公共文化服务体系建设（文化惠民扶贫）》文化院坝项目、《阿坝县融媒体中心平台建设》项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，宣传部机关运行经费支出54.71万元，比2018年增加17.83万元，增长48.33%，主要原因是行政事业为分开报表。

（二）政府采购支出情况

2019年，宣传部政府采购支出总额237.08万元，其中：政府采购货物支出237.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2019年村级文化院坝建设、藏区寺庙宣传设施设备、阿坝县融合平台建设、民族团结进步创建工作氛围营造、大型户外广告、固定标语设计安装等工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，宣传部共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

宣传部部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。宣传部内设对外宣传和综合行政股、精神文明建设和宣传教育股

（二）机构职能。中国共产党阿坝县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责：根据省委州委宣传部的部署制定全县宣传思想工作规划和措施，协调、指导全县宣传文化系统各单位的工作。负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作，负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。负责引导社会舆论，指导协调各新闻媒体的工作；对广播电视台、536中波台的工作实行方针、政策的领导和指导；分管县新闻工作者协会，并在政治方向和方针政策方面的指导。负责规划部署全局性的思想政治工作任务和群众性精神文明建设工作；配合相关部门做好党员教育，负责党员教育教材的编写；会同有关部门研究和改进思想政治教育工作；领导县思想政治工作研究会。

（三）人员概况。我部人事核定行政编制9人，（含行政工勤1人），参公编制13人，目前在职职工22人（其中：行政8人，行政工勤1人，参公10人，事业3人），年末在职职工人数22人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计548.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入548.48万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计1000.94万元，其中：基本支出389.69万元，占38.93%；项目支出611.25万元，占61.06%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我部严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2019年预算编制工作，并按时提交部门进行归档。

（二）专项预算管理。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。切实做到专款专用，严格控制“三公”经费的使用情况。

（三）结果应用情况。

我部2019年执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、开展宣传活动等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及宣传资料等公用经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化。

（二）存在问题。2019年上半年由于部分项目进度较为缓慢。资金拨付较慢。财务人员业务能力有待提升。

（三）改进建议。遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2019年宣传部决算公开数据

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