中共阿坝县委宣传部2021年部门预算

中共阿坝县委宣传部2021年部门预算

2021年4月18日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

对外宣传和综合行政股。承担对外宣传、新闻管理、综合管理、意识形态、文化产业和社会舆情收集等相关职能。

（二）精神文明建设和宣传教育股。承担精神文明建设、理论教育、电影管理、出版版权管理和反非法反违禁工作等相关职能。

（二）2021年重点工作

今年以来，宣传思想文化工作紧紧围绕县委、县政府的中心工作，自觉担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，紧扣主题、转变思维、创新载体，既解决实际问题又解决思想问题，不断强信心、聚民心、暖人心、筑同心；不断巩固发展主流意识形态；持之以恒推进社会主义核心价值观建设和精神文明创建。

二、部门预算单位构成

宣传部属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位2个；其他事业单位1个。分别是：参照公务员管理的事业单位有：阿坝县文学艺术界联合会、思想政治研究会。其他事业单位有：网络信息和安全中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入397.4万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结,0万元；支出包括：一般公共服务支出261.48万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出54.27万元，医疗卫生与计划生育支出22.02万元，住房保障支出32.63万元，其他支出0万元。宣传部2021年收支总预算397.4万元,比2020年收支预算总数增加17.5万元，主要原因:人员增加。

（一）收入预算情况

宣传部2021年收入预算397.4万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入397.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

宣传部2021年支出预算397.4万元，其中：基本支出370.4万元，占93.20%；项目支出27万元，占6.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

宣传部2021年财政拨款收支总预算397.4万元,比2020年财政拨款收支总预算增加17.5万元，主要原因:人员增加，收入包括：本年一般公共预算拨款收入397.4万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出261.48万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出27万元，社会保障和就业支出54.27万元，医疗卫生与计划生育支出22.02万元，住房保障支出32.63万元。其他支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣传部2021年一般公共预算当年拨款397.4万元，比2020年预算数增加17.5万元，主要是基本支出增加17.5万元，主要原因:人员增加，故相应的基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出261.48万元，占65.79%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出27万元，占6.79%；社会保障和就业支出54.27万元，占13.65%；医疗卫生与计划生育支出22.02万元，占5.54%；住房保障支出32.63万元，占8.21%。其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2021年预算数为261.48万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴等费用以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置日常公用经费。

2．社会保障和就业54.27万元，主要用于职工的养老保险和职业年金费用。

3．医疗卫生22.02万元，主要用于职工医疗保险费用。

4．住房保障32.63万元，主要用于职工住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宣传部2021年一般公共预算基本支出397.4万元，其中：人员经费337.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费33.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣传部2021年“三公”经费财政拨款预算数9.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

    （一）2021年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无。

（二）2021年公务接待费经费0.25万元。较2020年预算经费减少0.01万元，增长4.1%.主要原因是：严格控制三公经费支出。

（三）2021年公务用车购置及运行维护费9万元。较2020年预算经费9万元，无变化，主要原因：无

八、政府性基金预算支出情况说明

宣传部2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 宣传部2021年机关运行经费财政拨款预算为397.4万元，比2020年预算增加17.5万元，增加4.4%。

（二）政府采购情况

 无。

（三）国有资产占有使用情况

 无。

（四）绩效目标设置情况

2021年宣传部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款397.4万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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