2022年度

中共阿坝州阿坝县委宣传部部门决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9月18日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。对外宣传和综合行政股。承担对外宣传、新闻管理、综合管理、意识形态、文化产业和社会舆情收集等相关职能。精神文明建设和宣传教育股。承担精神文明建设、理论教育、电影管理、出版版权管理和反非法反违禁工作等相关职能。

（二）2022年重点工作完成情况。今年以来，县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记对四川工作，对阿坝工作系列重要指示批示精神，认真落实“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，在落实中创新、在创新中落实。

二、机构设置

中共阿坝州阿坝县委宣传部下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计877.72万元。与2021年相比，收、支总计各增加153.59万元，增长21.21%。主要变动原因是预算项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计877.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入877.72万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计877.72万元，其中：基本支出545.93万元，占62.20%；项目支出331.79万元，占37.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计877.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加153.59万元，增长21.21%。主要变动原因是预算项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出877.72万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.59万元，增长21.21%。主要变动原因是预算项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出877.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（20133类）支出419.47万元，占47.79%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（20799类）支出331.79万元，占37.80%；社会保障和就业（20805类）支出64.92万元，占7.40%；卫生健康支出（21011类）25.12万元，占2.86%；住房保障支出（22102类）36.41万元，占4.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为877.72，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务2013301:支出决算为419.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化旅游体育与传媒2070899、2079902、2079999:支出决算为331.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。3.社会保障和就业2080505.2080506:支出决算为64.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康2101101.2101102:支出决算为25.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障2210201:支出决算为36.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出545.93万元，其中：

人员经费492.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.20万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，占97.83%；公务接待费支出决算0.20万元，占2.17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加1.67万元，增长22.83%。主要原因是本年度下乡宣传相关工作加大。其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出9.00万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.20万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加-0.05万元，增长-20.95%。主要原因是严格控制三公经费的支出。国内公务接待支出0.20万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元。外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共阿坝州阿坝县委宣传部机关运行经费支出53.58万元，比2021年减少-24.89万元，减少-31.71%。主要原因是人员变化情况。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共阿坝州阿坝县委宣传部政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共阿坝州阿坝县委宣传部共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常宣传工作的开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年宣传部部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。宣传部内设对外宣传和综合行政股、精神文明建设和宣传教育股。

（二）机构职能和人员概况。对外宣传和综合行政股。承担对外宣传、新闻管理、综合管理、意识形态、文化产业和社会舆情收集等相关职能。精神文明建设和宣传教育股。承担精神文明建设、理论教育、电影管理、出版版权管理和反非法反违禁工作等相关职能。

我部人事核定行政编制9人，（含行政工勤1人），参公编制12人，目前在职职工22人（其中：行政8人，行政工勤1人，参公11人，事业2人），年末在职职工人数22人。 

（三）年度主要工作任务。

今年以来，县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记对四川工作，对阿坝工作系列重要指示批示精神，认真落实“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”使命任务，在落实中创新、在创新中落实。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计877.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入877.72万元，占100%,年初结转结0万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年度总支出为877.72万元。其中：一般公共服务支出为419.47万元，占比47.79%；文化旅游体育与传媒支出为331.79万元，占比37.80%；社会保障和就业支出为64.92万元，占比7.40%；卫生健康支出为25.12万元，占比2.86%；住房保障支出为36.41万元，占比4.15%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。我部严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2022年预算编制工作，并按时提交部门进行归档。

（二）结果应用情况。

我部2021年执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、开展宣传活动等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及宣传资料等公用经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。财务人员业务能力有待提升。

（三）改进建议。遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

中共阿坝州阿坝县委宣传部