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公开时间：2024年8月13日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.加强和改进思想政治工作，增强会员爱国、敬业守法意识；

2.维护会员合法权益、发挥政府管理非公有制经济组织的桥梁作用；

3.开展培训，增强纳税意识，自觉守法纳税；

4.积极组织、精心安排会员考察、学习。

二、机构设置

我会核定行政编制2人，行政工勤编制１人，目前行政在职职工1人，行政工勤在职职工1人，退休职工1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

  第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为77.53万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2.47万元，增长3.29%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计77.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计77.53万元，其中：基本支出77.53万元，占**%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为77.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.47万元，增长3.29%。主要变动原因是人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出77.53万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.47万元，增长3.29%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共决算财政拨款支出77.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出57.15万元，占73.71%；社会保障和就业支出10.46万元，占13.49%；医疗卫生支出4.28万元，占5.52%；住房保障支出5.64万元，占7.27%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务支出2012801行政运行:支出决算为56.16万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为6.59万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为3.29万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出2210201行政单位医疗:支出决算为4.09万元，完成预算100%。

4.住房改革支出2210201住房公积金：支出决算为4.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出77.53万元，其中：

人员经费73.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。 

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降**%。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

 3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝县工商业联合会机关运行经费支出3.97万元，比2023年度增加0.91万元，增长29.74%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度工商联无采购。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，工商联共有车辆0辆， 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是预算执行力度缓慢，二是资金拨付进度慢。下一步改进措施：一是加快资金拨付力度，二是加快预算进度

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

4.上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

5.基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出2012801行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

10.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出； 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出2210201行政单位医疗:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12.住房改革支出2210201住房公积金：集中反映政府用于住房方面的支出。