目录

公开时间：2026年8月22日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

1、加强和改进思想政治工作，增强会员爱国、敬业守法意识；

2、维护会员合法权益、发挥政府管理非公有制经济组织的桥梁作用；

3、开展培训，增强纳税意识，自觉守法纳税；

4、积极组织、精心安排会员考察、学习。

二、机构设置

我会核定行政编制2人，行政工勤编制１人，目前行政在职职工1人，行政工勤在职职工1人，退休职工1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为93.48万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加15.95万元，增长20.57%。主要变动原因是2025年增加1名编外人员，人员经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计93.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.48万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计93.48万元，其中：基本支出93.48万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为93.48万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加15.95万元，增长20.57%。主要变动原因是2025年增加1名编外人员，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出93.48万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.95万元，增长20.57%。主要变动原因是2025年增加1名编外人员，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出93.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出68.86万元，占73.67%；社会保障和就业支出14.46万元，占15.47%；医疗卫生支出4.01万元，占4.29%；住房保障支出6.15万元，占6.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为93.48，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出2012801行政运行:支出决算为68.86万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为7.73万元，完成预算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为3.86万元，完成预算100%，2080799其他就业补助支出：支出决算为287万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出2210201行政单位医疗:支出决算为4.01万元，完成预算100%。

4.住房改革支出2210201住房公积金：支出决算为6.15万元，完成预算100%。

5.非财政拨款收入分析。

工商联不存在非财政收入情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出93.48万元，其中：

人员经费88.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，工商联机关运行经费支出4.5万元，比上年度增加0.53万元，增长13.35%。主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度无采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位无车。

（四）预算绩效管理情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是预算执行力度缓慢，二是资金拨付进度慢。下一步改进措施：一是加快资金拨付力度，二是加快预算进度。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 （二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（五）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （七）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出2012801行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出2210201行政单位医疗:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

12.住房改革支出2210201住房公积金：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分附件

阿坝县工商业联合会

预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。工商联独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。加强和改进思想政治工作，增强会员爱国、敬业守法意识；维护会员合法权益、发挥政府管理非公有制经济组织的桥梁作用；开展培训，增强纳税意识，自觉守法纳税；积极组织、精心安排会员考察、学习。

（三）人员概况。截至2025年末，我会核定行政编制2人，行政工勤编制１人，目前行政在职职工1人，行政工勤在职职工1人，退休职工1人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年工商联本年预算收入合计72.96万元，其中：一般公共财政拨款收入72.96万元，占100%；本年预算支出合计72.96万元，其中：一般公共财政拨款收入72.96万元，占100%。

2025年预算报表收入情况：2025年度本年收入合计72.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入72.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况。2025年工商联本年预算支出合计72.96万元主要用于以下方面:一般公共服务支出51.80万元，占71%；社会保障和就业支出10.91万元，占14.95%；医疗卫生支出4.21万元，占5.78%；住房保障支出6.04万元，占8.28%。

预算报表支出情况：2025年度本年支出合计72.96万元，其中：基本支出72.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

结余分配和结转结余情况。

工商联2025年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。主要体现在以下几个方面：

(1).资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

（2）.资金使用社会效益好。一是保障了调研工作的顺利进行；二是保障了退休人员经费的正常领取；三是完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

2.预算管理。2025年县工商联人员经费和公用经费预算均按要求实行绩效目标管理，按照单位年度计划完成所涉日常工作，以及县委县政府安排的其他工作。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出72.96万元，其中：人员经费69.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。  

工商联无项目

（三）重点领域绩效分析。工商联2025年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。1.我会严格执照财政法规制度管理好本单位的财务，决算报表数据真实可靠，严格按照财政要求编报，报表审核全部通过，不存在逻辑性等错误信息。

2.2025年在阿坝县政府门户网上公开本单位的2025年度的预算报表及2024年决算数据，主动授受社会公众的监督。在规定时间内按财政要求圆满完成2025年度预售算及2024年部门决算工作。

3.学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效能。遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

4.加强拨款进度，严格遵守财经纪律，提高部门支出绩效效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据县工商联整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，工商联2025年度整体支出绩效评为“优”，根据绩效评价指标体系指标分值自评得分87分。

（二）存在问题。当年预算与决算数有差距，财务管理需要进一步加强，财务人员业务水需要不断提高

（三）改进建议。加快资金拨付力度、加快预算进度；完善相关财务制度、深入了解相关政策；今后在工作中多加强与财政部门的业务沟通，做到资金预算的合理化。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2025年度）

单位：万元

部门名称

阿坝县工商业联合会

年度部门整体支出预算

资金总额

财政拨款

其他资金

72.96

72.96

年度总体

目标

1、在民营企业中宣传国家的方针、政策；

2、开展会员培训，增强纳税意识。

3、维护会员合法权益、发挥政府管理非公有制经济组织的桥梁作用；

4、积极组织、精心安排会员考察、学习。

年度主要

任务

任务名称

主要内容

做好会员工作；做好单位资金管理和发放。

会员培训考察学习；严格执行相关政策，保障工资发放及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理

年度绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标

性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

实际完成

指标值

产出指标

数量指标

会员培训

≥

2

批次

10%

1

组织会员考察

≥

1

批次

10%

1

质量指标

时效指标

工资发放及时

≥

100

%

30%

100

……

效益指标

经济效益

指标

发放（缴纳）覆盖率

=

100

%

20

100

……

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度指标

≥

95

%

20

100

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2025阿坝县工商业联合会决算统计表