共青团阿坝县委单位2019年部门预算

共青团阿坝县委

单位2019年部门预算

2019年1月17日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）共青团阿坝县委职能简介

1.据县委的中心工作及团州委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

2.负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

3.组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

5.开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

6.调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

7.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

8.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

9.搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

10.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

11.承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）共青团阿坝县委2019年重点工作

一是在2019年4月前完成共青团员代表大会，顺利完成团县委领导班子换届工作；二是在5月做好全县青年节庆祝活动；三是在8月前完成2019届西部计划志愿者招录工作，8月底前完成新志愿者培训上岗工作；四是在10月做好全县庆祝新中国成立70周年纪念活动，加强爱国主义教育思想引领建设工作，五是在12月底前完成全面单位目标考核工作。

二、部门预算单位构成

共青团阿坝县委属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团阿坝县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入132.09万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出81.57万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出44.43万元，医疗卫生与计划生育支出1.87万元，住房保障支出4.23万元。共青团阿坝县委2019年收支总预算132.09万元,比2018年收支预算总数增加43.09万元，主要原因:2019年把西部计划志愿者生活补助和社会保障缴费纳入了部门年常规预算。

（一）收入预算情况

共青团阿坝县委2019年收入预算132.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入132.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

共青团阿坝县委2019年支出预算132.09万元，其中：基本支出48.75万元，占36.91%；项目支出83.34万元，占60.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

共青团阿坝县委2019年财政拨款收支总预算132.09万元,比2018年财政拨款收支总预算增加43.09万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.09万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出81.57万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出44.43万元，医疗卫生与计划生育支出1.87万元，住房保障支出4.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团阿坝县委2019年一般公共预算当年拨款132.09万元，比2018年预算数增加43.09万元，主要是基本支出增加43.09万元，主要原因:2019年把西部计划志愿者生活补助和社会保障缴费纳入了部门年常规预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出81.57万元，占61.75%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44.43万元，占33.63%；医疗卫生与计划生育支出1.87万元，占1.42%；住房保障支出4.23万元，占3.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为132.09万元，主要用于:

2．2012901一般公共服务支出81.57万元；

3．2080505机关养老保险支出5.35万元；

4．2080506单位职业年金支出2.14万元；

5.2089901其他社会保障和就业支出36.94万元；

6.2101101行政医疗保险支出1.87万元；

7.2210201住房公积金支出4.23万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团阿坝县委2019年一般公共预算基本支出132.09万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资8.58万元、津贴补贴17.43万元、奖金0.72万元、其他社会保障缴费0.36万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.35万元、职业年金缴费2.14万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、奖励金0万元、医疗保险1.87万元、住房公积金4.23万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。公用经费8.08万元，主要包括：办公费0.70万元、印刷费0.07万元、手续费0万元、水费0.25万元、电费0万元、邮电费0.74万元、差旅费1.02万元、维修（护）费0.12万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.03万元、劳务费0万元、工会经费0.53万元、福利费0万元、其他交通工具运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团阿坝县委2019年“三公”经费财政拨款预算数4.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。

（二）2019年公务接待费0.12万元。较2018年预算经费0.12万元增长0%。

（三）2019年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2018年预算经费4.5万元增长100%，主要原因：我委于2018年11月捐赠新购买一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

共青团阿坝县委2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：我委无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

共青团阿坝县委2019年机关运行经费财政拨款预算为28万元，比2018年预算增加4.5万元，增长19.15%，原因是主要共青团阿坝县委2018年11月捐赠新购买一辆公务用车。

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2019年共青团阿坝县委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款132.09万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。