2018年度

共青团阿坝县委

部

门

决

算

共青团阿坝县委

2019年8月19日

目   录

第一部分 部门概况 - 1 -

一、基本职能及主要工作 - 1 -

二、机构设置 - 5 -

第二部分 2018年度部门决算情况说明 - 6 -

一、 收入支出决算总体情况说明 - 6 -

二、 收入决算情况说明 - 6 -

三、 支出决算情况说明 - 7 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 7 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 8 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 10 -

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 10 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 11 -

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 11 -

十、 预算绩效情况说明 - 12 -

十一、其他重要事项的情况说明 - 14 -

第三部分 名词解释 - 15 -

第四部分 附件 - 18 -

附件1 团县委2018年部门整体支出绩效评价报告 - 18 -

附件2 团县委2018年项目支出绩效评价报告 - 22 -

第五部分 附表 - 25 -

一、收入支出决算总表 - 25 -

二、收入总表 - 25 -

三、支出总表 - 25 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 25 -

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） - 25 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 25 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 25 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 25 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 25 -

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 25 -

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 25 -

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 25 -

十三、国有资本经营预算支出决算表 - 25 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.据县委的中心工作及团州委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

2.负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

3.组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

5.开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

6.调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

7.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

8.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

9.搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

10.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

11.承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

 （二）2018年重点工作完成情况

2018年，在县委、县政府以及团州委的正确领导下，共青团阿坝县委紧紧围绕县委、县政府的中心工作，把握角色、准确定位，主动作为、真抓实干，努力推动全县共青团工作迈上新台阶。现将工作开展情况报告如下：

1.自觉加强党性修养，始终做到信念坚定。团县委班子认真学习党的十九大及历次全会精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断提升自己的政治理论素养；始终牢记自己的第一身份是共产党员，第一职责是为党工作，做到在党言党、在党为党，坚决抵制违背党的理论和路线方针政策的言论，时时刻刻保持政治上的清醒，在面对大是大非问题上立场坚定、旗帜鲜明；严格遵守党的政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上始终与县委、团州委保持高度一致，对县委和团州委作出的决策部署第一时间学习传达、贯彻落实，决不做选择、搞变通。

2.切实履好职尽好责，始终做到勤政务实。团县委班子始终保持奋发有为的精神状态，努力推动各项工作落地落实。一是狠抓基层组织建设，不断增强团的活力。始终把加强团的基层基础作为工作的关键，扎实推进“智慧团建”录入工作，规范设置了21个乡镇（场）团委和县直机关团支部，县、乡两级换届选举工作稳步推进；组织20余名村团支部书记赴德阳开展为期3天的学习考察，转变观念、拓宽视野，基层团干部的能力素质得到了明显提升；稳步推进共青团各项改革，召开了阿坝县共青团改革推进会，认真落实“三会两制一课”制度和从严治团各项规定，建立完善了与学校经常联系机制，县教育团工委已完成筹备工作，团教紧密合作的格局正加快形成；深入实施中学共青团和小学少先队改革，严格控制中学团员数量，团青比逐步缩小。二是狠抓思想政治教育，不断增强团的感召力。始终把思想政治教育作为工作的重中之重，按照县委“大学习、大讨论、大调研”活动的部署要求，召开全县共青团系统动员部署会议，制发实施方案，迅速在全县广大团员青年中掀起学习热潮；深入践行社会主义核心价值观和民族团结进步教育，组织开展“缅怀革命先烈·深化爱国教育”、“不忘初心·牢记使命”、“不忘初心跟党走·青春建功新时代”、“筑梦新时代·争做好少年”、“传承红色经典·争做新时代好少年”、“纪念一二九”等系列主题活动，广大团员青年思想政治意识不断增强；加强预青工作，深入开展“反对家庭暴力·关爱青少年成长”、“健康人生·绿色无毒”、“宪法宣传周”等系列法治宣传活动，组织开展第一期法治矫正班，不断增强广大青少年的法治意识；大力开展创先争优活动，大张旗鼓地表彰先进集体8个和先进个人18名，在广大团员青年中形成了“比学赶超”的良好氛围；充分利用阿坝县青年、阿坝县群团在线微信公众平台，积极抢占网络舆论阵地，全年共发布信息100条。三是狠抓助力脱贫攻坚，不断增强团的凝聚力。始终把青春助力脱贫攻坚作为工作的核心，扎实开展“青春同行脱贫路”共青团助力脱贫攻坚“七个一”专项活动。加大贫困学生关心关爱力度，严格按照“优中选优，困中选困”的原则，按条件、按程序做好受助生的选拔工作，全年共资助大学生20名、中学生13名、小学生12名合计资助金额13.2万元，看望慰问“9+3”学生50名；积极争取德阳市关工委援建蚕木扎村幼儿园食堂项目，安羌乡中心校“暖巢二号”援建项目已完成前期工作；加强东西扶贫协作力度，主动对接温州市、瓯海区、瑞安市团委，广泛开展“东西协作·温暖过冬”活动，累计捐赠资金（物资）37.35万元，受益学生1000余人次；紧紧围绕“双创”工程，积极搭建培训交流平台，召开温阿创业青年座谈会，组织20余名创业青年赴德阳学习考察，对接交流，加大州级创业扶持资金争取力度，3名青年获得州级青年创业扶持资金合计11.5万元，加快青年创业示范基地建设，充分发挥示范带动效应，努力在全社会营造起“大众创业、万众创新”的良好氛围。四是狠抓志愿服务工作，不断增强团的影响力。始终把丰富团的活动载体作为工作的重点，紧紧围绕县委县政府“文明阿坝县创建行动计划”，广泛开展“小手拉大手·环保一起走”活动，教育引导广大青少年讲文明、讲卫生；主动对接邀请清华大学电机系、电子科技大学物理学院暑期社会实践队在神座村开展为期1个月的暑期支教活动；圆满完成“中国·阿坝县首届金鼔杯川甘青三省篮球邀请赛”、“7·10”泥石流查理乡抢险等志愿服务工作，充分展示了阿坝县青年志愿者热情文明、乐于奉献的良好形象；强化西部计划志愿者服务各类政策保障，严格执行请销假和出勤登记制度，鼓励和支持其广泛开展志愿服务活动，展示志愿服务风采，今年4名西部计划志愿者受到全国、省级表彰。五是狠抓自身建设，不断增强团的战斗力。始终把加强自身建设作为一切工作的前提，严格落实党建责任制，召开研究党建工作12次，严把党员发展质量关，全年发展党员2名，培养积极分子3名；认真落实党的政治生活制度，召开民主生活会和组织生活会2次，联合蚕木扎村党支部开展“喜迎建党97周年·学习贯彻党章主题活动”支部共建活动，严格落实社区“双报到”制度，全年累计到社区报到4次；深入开展“两联一进”群众全覆盖工作，主持召开蚕木扎村“两联一进”群众全覆盖工作动员部署会议，圆满完成“联户联情”摸底调查工作。

二、机构设置

我委核定行政编制3人，目前行政在职职工3人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计169.89万元。与2017年相比，收、支总计各减少17.96万元，下降9%。主要变动原因人员变动。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计105.2万元，年初结转结余64.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入147.76万元，占71%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计169.89万元，其中：一般公共预算财政拨款支出96.2万元，占56.6%；年初结转结余64.69万元，占38.1%；项目支出9万元，占5.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计169.89万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少17.96万元，下降9%。主要变动原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出147.76万元，占本年支出合计的87%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少17.96万元，下降9%。主要变动原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出147.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出134.63万元，占91%；社会保障和就业（类）支出7.37万元，占5%；医疗卫生支出2.03万元，占1%；住房保障支出3.73万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为147.76完成预算87%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）31行政运行（项）01: 支出决算为147.76万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是调整了预算数。

5.社会保障和就业（类）208（款）05社会保障和就业支出（项）05: 支出决算为7.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）1101行政单位医疗:支出决算为2.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出147.76万元，其中：

人员经费116.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费44.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目经费9万元，主要包括：项目支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无。

其中：公务用车购置支出0万元，无。

公务用车运行维护费支出0万元。无

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%，无。

 外事接待支出0万元，无。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对团委项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看良好。

2017年度州级青年创业专项扶持资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了青年创业积极性，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2017年度州级青年创业专项扶持资金项目开展了绩效评价，《2018年团委项目支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，团委机关运行经费支出44.28万元，比2017年增加31.07万元，增长30%。主要原因是增加乡镇团委团务经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，团委政府采购支出总额0万元，无政府采购。   

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日团委共有车辆0辆，无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）31（项）01：指行政运行。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位养老保险支出。（类）208（款）05（项）06：指机关事业单位职业年金缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗。

 12.商业服务业（类）201（款）31（项）01：指办公费、差率费、邮电费等。

13.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法