1.自觉加强党性修养，始终做到信念坚定。团县委班子认真学习党的十九大及历次全会精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断提升自己的政治理论素养；始终牢记自己的第一身份是共产党员，第一职责是为党工作，做到在党言党、在党为党，坚决抵制违背党的理论和路线方针政策的言论，时时刻刻保持政治上的清醒，在面对大是大非问题上立场坚定、旗帜鲜明；严格遵守党的政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上始终与县委、团州委保持高度一致，对县委和团州委作出的决策部署第一时间学习传达、贯彻落实，决不做选择、搞变通。

2.切实履好职尽好责，始终做到勤政务实。团县委班子始终保持奋发有为的精神状态，努力推动各项工作落地落实。一是狠抓基层组织建设，不断增强团的活力。始终把加强团的基层基础作为工作的关键，扎实推进“智慧团建”录入工作，规范设置了21个乡镇（场）团委和县直机关团支部，县、乡两级换届选举工作稳步推进；组织20余名村团支部书记赴德阳开展为期3天的学习考察，转变观念、拓宽视野，基层团干部的能力素质得到了明显提升；稳步推进共青团各项改革，召开了阿坝县共青团改革推进会，认真落实“三会两制一课”制度和从严治团各项规定，建立完善了与学校经常联系机制，县教育团工委已完成筹备工作，团教紧密合作的格局正加快形成；深入实施中学共青团和小学少先队改革，严格控制中学团员数量，团青比逐步缩小。二是狠抓思想政治教育，不断增强团的感召力。始终把思想政治教育作为工作的重中之重，按照县委“大学习、大讨论、大调研”活动的部署要求，召开全县共青团系统动员部署会议，制发实施方案，迅速在全县广大团员青年中掀起学习热潮；深入践行社会主义核心价值观和民族团结进步教育，组织开展“缅怀革命先烈·深化爱国教育”、“不忘初心·牢记使命”、“不忘初心跟党走·青春建功新时代”、“筑梦新时代·争做好少年”、“传承红色经典·争做新时代好少年”、“纪念一二九”等系列主题活动，广大团员青年思想政治意识不断增强；加强预青工作，深入开展“反对家庭暴力·关爱青少年成长”、“健康人生·绿色无毒”、“宪法宣传周”等系列法治宣传活动，组织开展第一期法治矫正班，不断增强广大青少年的法治意识；大力开展创先争优活动，大张旗鼓地表彰先进集体8个和先进个人18名，在广大团员青年中形成了“比学赶超”的良好氛围；充分利用阿坝县青年、阿坝县群团在线微信公众平台，积极抢占网络舆论阵地，全年共发布信息100条。三是狠抓助力脱贫攻坚，不断增强团的凝聚力。始终把青春助力脱贫攻坚作为工作的核心，扎实开展“青春同行脱贫路”共青团助力脱贫攻坚“七个一”专项活动。加大贫困学生关心关爱力度，严格按照“优中选优，困中选困”的原则，按条件、按程序做好受助生的选拔工作，积极争取德阳市关工委援建蚕木扎村幼儿园食堂项目，安羌乡中心校“暖巢二号”援建项目已完成前期工作；加强东西扶贫协作力度，主动对接温州市、瓯海区、瑞安市团委，广泛开展“东西协作·温暖过冬”活动，累计捐赠资金（物资）37.35万元，受益学生1000余人次；紧紧围绕“双创”工程，积极搭建培训交流平台，召开温阿创业青年座谈会，组织20余名创业青年赴德阳学习考察，对接交流，加大州级创业扶持资金争取力度，3名青年获得州级青年创业扶持资金合计11.5万元，加快青年创业示范基地建设，充分发挥示范带动效应，努力在全社会营造起“大众创业、万众创新”的良好氛围。四是狠抓志愿服务工作，不断增强团的影响力。始终把丰富团的活动载体作为工作的重点，紧紧围绕县委县政府“文明阿坝县创建行动计划”，广泛开展“小手拉大手·环保一起走”活动，教育引导广大青少年讲文明、讲卫生；主动对接邀请清华大学电机系、电子科技大学物理学院暑期社会实践队在神座村开展为期1个月的暑期支教活动；圆满完成“中国·阿坝县首届金鼔杯川甘青三省篮球邀请赛”、“7·10”泥石流查理乡抢险等志愿服务工作，充分展示了阿坝县青年志愿者热情文明、乐于奉献的良好形象；强化西部计划志愿者服务各类政策保障，严格执行请销假和出勤登记制度，鼓励和支持其广泛开展志愿服务活动，展示志愿服务风采。

二、机构设置

我委核定行政编制3人，目前行政在职职工2人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

图1：收、支决算总计变动情况图

2019年度收入总共140.28万元、支出总计148.89万元。与2018年相比，2018收入105.20万元、支出为169.89万元，总计2019年相比2018年收入增加35.08万元增长比例33.35%，支出减少21万元减少比例11.2%。主要变动原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计140.28万元，年初结转结余10.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入140.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计148.89万元，其中：基本支出148.89万元，占100%；年末结转结余2万元，占1.3%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总共140.28万元、支出总计148.89万元。与2018年相比，2018收入105.20万元、支出为169.89万元，总计2019年相比2018年收入增加35.08万元增长比例33.35%，支出减少21万元减少比例11.2%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出148.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少20.99万元，下降12.4%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出148.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出37.49万元，占25%；社会保障就业（类）支出106.59万元，占71%；医疗卫生支出（类）2.52万元，占1.7%；住房保障支出（类）4.19万元，占2.3%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为148.89，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）31行政运行（项）:支出决算为148.89万元，完成预算100%，，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

2.社会保障和就业（类）208（款）05社会保障和就业支出（项）:支出决算为106.59万元，完成预算71%，决算数小于预算数的主要原因是调整了预算数。

3.医疗卫生支出（类）201（款）1101行政单位医疗（项）:支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

4.住房保障支出（221）:支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是没有调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出148.89万元，其中：

人员经费111.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是调整了预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.48万元，占1%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支4.48万元。主要用于下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

其他国内公务接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，团县委在2019年在年初预算编制阶段，组织对项目未开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出148.89万元，比2018年增减少21万元，下降11.2%。

（二）政府采购支出情况

2019年，团委采购支出总额0万元，无政府采购

（二）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日团委共有车辆1辆

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

团县委2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

我委核定行政编制3人，目前行政在职职工2人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（二）机构职能

3.组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

5.开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

6.调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

7.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

8.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

9.搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

10.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

11.承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

（三）人员概况

2019年无调进、调出人员，实有人数2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，单位部门支出预算中，各项资金落到实处，保障机关日常运转和单位各项业务有序开展。及时编制部门预算报表，保证了财务数据的准确性，另外，加强与财政机构间沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

（二）存在问题。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

团委决算

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