2020年度

四川省阿坝州共青团阿坝县委

部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2021年9月8日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

（一）主要职能。.................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................4

二、机构设置............................................................................................................................4

1.***.................................................................................................................................4

2.***.................................................................................................................................4

3.***.................................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................11

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................11

（二）政府采购支出情况....................................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................12

第三部分名词解释.....................................................................................................................16

第四部分附件............................................................................................................................19

附件1..........................................................................................................................................19

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................................19

附件2..........................................................................................................................................20

XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................20

第五部分附表............................................................................................................................24

一、收入支出决算总表............................................................................................................24

二、收入决算表.......................................................................................................................24

三、支出决算表.......................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

第一部分部门概况

      一、基本职能及主要工作

（一）共青团阿坝县委职能简介

 1.据县委县政府的中心工作及团州委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

 2.负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

 3.组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

 4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

 5.开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

 6.调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

 7.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

 8.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

 9.搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

 10.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

 11.承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

 1.坚持以思想引领为重点，不断铸牢精神家园。我们始终聚焦团的根本任务，旗帜鲜明地讲政治，结合“两学一做”学习教育和“青年大学习”，通过举办团干部培训班、专题宣讲会、座谈会等形式，深入学习宣传党的十九大及历次全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于青年工作的重要思想，教育引导广大团员青年筑牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决践行“两个维护”；坚持把践行社会主义核心价值观和民族团结进步教育贯穿于青少年思想教育引导始终，认真履行全团带队职责，广泛开展“清明祭英烈·共铸中华魂”、“青春心向党·建功新时代”、“红领巾心向党”、“争做新时代好队员”等系列主题活动，教育引导广大青少年树立正确的祖国观、民族观、文化观、历史观，铸牢中华民族共同体意识；坚持线上和线下相结合，充分利用阿坝县青年微信公众号、微博、今日头条等新媒体，积极抢占网络舆论阵地，有效传播党的思想主张。

2.坚持以脱贫攻坚为抓手，不断增进情感基础。我们始终把助力脱贫攻坚作为工作的主线，坚持把一切资源、一切力量向脱贫攻坚聚集。深入开展教育扶贫，整合资金512万元（其中争取中国扶贫基金会资金308万元）已完成安羌乡中心校“暖巢二号”学生宿舍项目开标前期工作；加大留守儿童、困境青少年、“9+3”学生等群体的关爱力度；认真实施“我要上大学”、茅台助学等项目，资助贫困学生41名11.3万元；深入开展人才扶贫，招募西部计划志愿者8名（其中深贫县专项志愿者4名），参与基础教育、服务三农、青年等工作，成为阿坝县一支重要的工作力量；深入开展就业创业扶贫，积极搭建青年就业创业筑梦圆梦平台，组织青年参加省州县各类就业创业培训100余人次，为3名青年发放州级青年创业扶持资金6万元，培育了一批以油菜加工、青稞制品等为典型的青创企业，教育引导广大青年艰苦奋斗、自力更生，用自己勤劳的双手创造美好生活。

3.坚持以对口支援为契机，不断扎紧关系纽带。我们始终把东西部扶贫协作和省内对口帮扶作为推动我县共青团和青少年事业发展的重要机遇，主动对接德阳市，浙江省温州市瓯海区、瑞安市团委，建立德阿、瓯阿、瑞阿共青团扶贫协作机制，在青年就业创业、公益助学、智力支持等方面深化合作。积极争取各类公益资金，大力实施“守梦公益”、“点亮微心愿”、“温暖过冬”等项目，受益青少年达6000余人次。

4.坚持以志愿服务为载体，不断营造的浓厚氛围。我们大力弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿服务精神，广泛开展形式多样的志愿服务活动，在促进全县各民族团结和睦、繁荣发展中添砖加瓦。紧扣“法治阿坝县创建行动计划”，深入开展“与法同行·健康成长”、“珍爱生命·远离毒品”等法治宣传活动，不断增强青少年的法治观念和自我保护能力；深入开展“小手拉大手”、关注弱势群体、政策宣传等志愿服务活动，教育引导广大农牧民群众摒弃陈规陋习、培树文明新风；积极响应“世纪环保行·绿色生态县”义务植树活动号召，组织全体干部职工和青年志愿者在阿曲河畔积极开展义务植树活动，共栽植高山柳300余株；组织青年志愿者前往阿曲河开展“河”我一起，守护母亲河志愿服务活动等。特别是今年面对突如其来的新冠肺炎疫情，全县130名各族青年积极响应党的号召，不畏艰险、挺身而出，踊跃加入抗疫青年突击队，开展疫情防控知识宣传、“跑腿代购”、义务理发等志愿服务300余次，彰显了阿坝各族青年守望相助、热血担当的良好形象，赢得了全社会的广泛认可和好评。

    二、机构设置

共青团阿坝县委属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计118.36万元。与2019年148.89万元相比，收、支总计减少30.53万元，主要原因是2020年西部计划志愿者数量减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计126.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入126.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计118.36万元，其中：基本支出90.63万元，占77%；项目支出27.73万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计118.36万元。与2019年148.89万元相比，财政拨款收、支总计减少30.53万元，主要是因为西部计划志愿者志愿者减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出118.36万元，占本年支出合计的100%。与2019年148.89万元相比，一般公共预算财政拨款减少30.53万元，减少21%。主要变动原因是2020年西部计划志愿者减少。 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出118.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出80.9万元，占68%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出25.71万元，占22%；卫生健康支出2.72万元，占2.3%；住房保障支出3.03万元，占2.6%；其他支出6万元，占5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为118.36万元，完成预算100%。决算数大于预算数，其中：

1.一般公共服务20129:支出决算为80.9万元，完成预算100%，决算数大于预算数。

2.社会保障和就业20805:支出决算为25.71万元，完成预算91%，决算数小于预算数。

3.卫生健康21011:支出决算为2.72万元，完成预算100%，决算数大于预算数。

4.住房保障22102:支出决算为3.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.其他支出22999：支出决算为6.0万元，完成预算100%，决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出118.36万元，其中：

人员经费63.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元，完成预算92%，决算数小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.18万元,完成预算92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年9减少0.34万元。主要原因是出差减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.18万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年持平，主要原因是无接待。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，共青团阿坝县委机关运行经费支出0万元，比2019年万元增加0万元，增长0%。.

（二）政府采购支出情况

2020年，共青团阿坝县委县政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共青团阿坝县委有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价0万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分       名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

附件1

 

共青团阿坝县委

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位。

（二）机构职能。

一、主要职责是：

1.据县委县政府的中心工作及团州委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

2.负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

3.组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

5.开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

6.调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

7.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

8.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

9.搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

10.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

11.承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构情况，我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2020年底我单位行政编制3个、无事业、工勤编制。目前在职职工3人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

三、人员情况，目前在职职工3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度财政拨款收入总计126.63万元（其中：一般公共服务支出80.18万元，社会保障和就业支出25.71万元，医疗卫生与计划生育支出2.72万元，住房保障支出3.03万元，其他支出15万元）。  

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度财政拨款支出总计118.36万元（其中：一般公共服务支出80.18万元，社会保障和就业支出4.7万元，医疗卫生与计划生育支出2.72万元，住房保障支出3.03万元，项目支出27.73万元）。 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。中等。

（二）存在问题。

 1.对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大部分单位直接借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。

2.人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（三）改进建议。

1.完善绩效评价工作制度。一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是建议将预算绩效管理与政府绩效考评结合起来，将单位预算绩效考评工作纳入到政府对单位的绩效考核当中，前者主要是项目层面的管理，后者是部门层面的管理，二者应该是一种互相促动的关系，即构建一套符合公共需求的绩效目标体系，提高政府的公共服务水平。

2、加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益待多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财政部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，可以采取邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

3.加大宣传力度，树立绩效管理理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

 

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

中国共产主义青年团四川省阿坝州阿坝县委员会（本级）(1)