2021年度四川省阿坝州阿坝县共青团阿坝县委

部门决算

    目录

公开时间：2022年9月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2021年重点工作完成情况

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分名词解释

第四部分 附件

附件

阿坝县公用事业服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

   （一）主要职能

1.共青团阿坝县委职能职责。

(1)根据县委的中心工作及团州委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

(2)负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。

(3)带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

(4)开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

(5)调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

(6)加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

(7)维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

(8)搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

(9)关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

(10)承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

   （二）2021年重点工作完成情况

1.积极进取，着力提升完善共青团阵地建设。一是全面完成乡、村两级团组织换届工作。制定下发了乡、村（社区）团组织换届选举工作方案，精心组织、统筹安排，圆满完成了乡、村（社区）两级团组织换届工作任务。选举产生了新一届村（社区）团支部书记81名，乡镇团委书记15名。二是成立县级机关各部门团支部，确保各机关部门能够有力有序推进共青团工作。

2.充分准备。围绕全县中心大局，有力推进青年志愿者品牌打造工作具体是为各乡镇（场）、中学校共青团和全县所有完全制小学申请了相应的共青团和少先队工作经费，夯实全县青少年儿童工作阵地建设，加强青少年儿童爱国主义教育，让全县各阶层青少年投入到发展建设浪潮中，奉献青春力量。

3.全力推进全县青年就业创业工作。根据县委、县政府大众创新、万众创业工作指示，在2021年全力推进青年就业创业工作，开展阿坝县青年就业创业培训两次。

4.建立完善阿坝县西部计划志愿者相关各项制度。阿坝县2021年新招录大学生志愿服务西部计划志愿者1名，根据相关文件、政策要求，完成了志愿者的生活补助、住房、保险支付，建立健全管理制度。  

    二、机构设置

1．机构情况。本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年无变化，分类说明如下：是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

2．人员情况。我委人事核定行政编制3人，事业编制0人，在职职工3人，退休1人。今年我委有编制无人员变动，年末职工人数3人。

3.我单位执行《事业单位会计制度》。无下属二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入197.7万元、支出年初预算及调整后安排197.7万元。收入等支出，完成100%。与上年对比收入较2020年增加70.34万元，上升36%。原因是2021年项目建设。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计197.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.3万元，占61.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%;年初结转和结余75.4万元，占38.14%。 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计197.7万元，其中：基本支出129.7万元，占65.6%；项目支出68万元，占34.4%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计197.7万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加70.34万元，上升36%。原因是2021年项目建设。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出197.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加70.34万元，增长36%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出197.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出170.19万元，占86.08%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.76万元，占10.5%；卫生健康支出2.73万元，占1.4%；住房保障支出3.97万元，占2%；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为197.7完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出

行政运行（2012901）:支出决算为102.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

其他群众团体事务支出（2021999）:支出决算为68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出:

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数大于预算数持平。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为2.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

行政单位医疗（2101101）:支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

公务员医疗补助（2101103）：支出决算数为0.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    其他社会保障和就业支出（2089999）：支出决算数为14.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.住房公积金（2210201）:支出决算为3.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出197.7万元，其中：

人员经费91.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费38.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.77万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增长0.59万元，增长12.4%。主要原因是公务用车加油和维修增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.77万元。主要用于日常下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。

   （二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，共青团阿坝县委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

  （四）预算绩效管理情况

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

   （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

共青团阿坝县委2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

机构基本情况：中国共青团阿坝县委为县级正科级机关单位属参照公务员管理单位。

机构编制管理部门核定编制人数3人，其中：行政编制人数3人，事业编制人数0人。目前在职职工3人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入合计197.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入122.3万元，占61.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；年初结转和结余75.4万元，占38.14%。

   （二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出合计197.7万元，其中：基本支出129.7万元，占65.6%；项目支出68万元，占34.39%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我委严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2021年预算编制工作，并按时提交部门进行归档。

（二）专项预算管理

在执行各项资金预算中，中央、省、州、县各级财政规定，管好用好每笔资金。切实做到专款专用，严格控制“三公”经费的使用情况。

（三）结果应用情况

我委2021年执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、水电费、办公设施购置等公用经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位部门支出与年初预算基本一致，达到与其绩效目标。但预算编制还需进一步细化。

（二）存在问题

一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

（三）改进建议

一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国共产主义青年团阿坝州阿坝县委员会