2022年度

四川省阿坝州阿坝县共青团阿坝县委部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2022年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况。

第三部分名词解释15

第四部分 附件20

附件120

阿坝县公用事业服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告20

第五部分 附表23

一、收入支出决算总表23

二、收入决算表23

三、支出决算表23

四、财政拨款收入支出决算总表23

五、财政拨款支出决算明细表23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表23

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表23

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

1.据县委的中心工作及团州委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

2.负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。

3.带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

5.调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

6.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

7.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

8.搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

9.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

10.承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

一年来，团县委紧紧围绕团州委工作部署，县委、县政府的工作大局，不断创新、丰富活动载体，引领青年在建设阿坝的进程中中展现青春风采。

1.根据乡村振兴战略的要求，深化推动“乡村振兴青春建功”行动。一是在春节和七一期间开展了慰问贫困户和贫困老党员活动，为20户贫困户和贫困老党员送去了米面油。二是深入开展两联一进群众工作，走访慰问贫困户、“三老”人员、退役军人、村两委干部、退休老干部等，为他们送去牛奶、粮油等慰问品。三是开展了迎“六一”关爱系列活动，为麦昆中心校的同学，送去书包、篮球、书籍等学习生活用品；2.根据环保攻坚的要求，深化推动“绿色阿坝”生态环保攻坚行动。开展了“世界环境宣传活动”和“春季义务植树活动”，种植树木500余棵，参与志愿者20余人次。开展“争当河小青－－助力河长制共护母亲河”活动，在全省水污染防治“百日攻坚战”行动中体现阿坝县青年作为；3.健全青年志愿效劳体系，深化推动青年志愿者行动。3·5学雷锋日，开展了“学习百年党史传承雷锋精神共建净土阿坝”青年志愿服务活动；开展了“助力高考·为梦护航”志愿活动，为考生及家长供给纯洁水、扇子、纸巾等防暑物品；4.预防青少年犯罪工作成效显著。开展预防青少年犯罪宣讲、宣传教育活动，我委联合县教育局、公安等部门在全县2所中学和23所小学校深入开展了“法制教育进校园”宣讲活动，在15个乡镇开展“抵制毒品，远离毒害”、“珍爱生命，拒绝毒品”等系列禁毒宣传教育活动，使得数万名中小学生和青年受到了比较系统的法制安全教育，提高了青少年学生的法治意识和自护能力；5.加强青少年政治思想学习教育。积极组织各中小学开展“开学第一堂课”、“心理健康教育和生命教育”、“请党放心·强国有我”、“七一重要讲话精神”、“红领巾爱学习”等思想教育活动。

    二、机构设置

1．机构情况。本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年无变化，分类说明如下：是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

2．人员情况。我委人事核定行政编制3人，事业编制0人，在职职工3人，退休1人。今年我委有编制无人员变动，年末职工人数3人。

3.我单位执行《行政单位会计制度》。无下属二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总额为168.98万元，其中：当年财政拨款收入168.98万元，上年结转收入0万元。相应安排支出决算168.98万元，收入比上年减少28.67万元，减幅14.5%。主要项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：一般公共服务支出年初预算金额142.56万元，决算金额168.98万元；社会保障和就业支出预算金额53.99万元，决算金额30.46万元；医疗卫生与计划生育支出预算金额1.87万元，决算金额1.8万元；住房保障支出3.06万元，决算金额4.18万元。

（图2：收入决算结构图））（饼状图）

（2）差异原因分析。主要原因人员变动，经费调标。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计168.98万元，其中：基本支出168.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计168.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少28.67万元，减少14.5%。主要原因人员变动，经费调标。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出168.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少28.67万元，减少14.5%。主要原因人员变动，经费调标。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出168.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出125.2万元，占74.09%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；其他社会保障和就业（类）支出30.46万元，占18.03%；社会保障和就业（类）支出37.8万元，占22.37%；卫生健康支出1.8万元，占1.07%；住房保障支出4.18万元，占2.47%；城乡社区（类）支出2661.19万元，占97.31%;农林水（类）支出0万元，占0%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为168.98万元，其中：

1.社会保障和就业支出:

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：支出决算为4.81万元，占总支出2.84%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为2.53万元，占总支出1.50%事业单位医疗（2101101）:支出决算为1.08万元，占总支出0.64%；公务员医疗补助支出（2101103）：支出决算数为0.72万元，占总支出0.43%；住房公积金（2210201）:支出决算为4.18万元，占总支出2.47%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出168.98万元，其中：

人员经费104.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

商品和服务经费31.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助经费33.25万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.7万元，减少5.66%。主要原因是人员减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于日常下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共青团阿坝县委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车28辆其他用车主要是用于垃圾清运及环境卫生巡查单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

共青团阿坝县委

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

共青团阿坝县委属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

机构职能。

共青团阿坝县委职能参照政府批准的三定方案：据县委县政府的中心工作及团州委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

人员概况。

截至2022年12月31日在职人数3人，事业0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计168.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；年初结转和结余0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计168.98万元，其中：基本支出168.98万元，占0%；项目支出0万元，占0%；

二、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我委严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2022年预算编制工作，并按时提交部门进行归档。

（二）专项预算管理。

在执行各项资金预算中，中央、省、州、县各级财政规定，管好用好每笔资金。切实做到专款专用，严格控制“三公”经费的使用情况。

（三）结果应用情况。

我单位2022年执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出、包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、水电费、办公设施购置等公用经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门支出与年初预算基本一致，达到与其绩效目标。但预算编制还需进一步细化。

存在问题：一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

改进建议：一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

中国共产主义青年团阿坝州阿坝县委员会