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公开时间：2024年9月10日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

    一、主要职责

    1.据县委的中心工作及团州委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

2.负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。

3.带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

5.调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

6.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

7.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

8.搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

9.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

10.承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

    二、机构设置

1．机构情况。本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年无变化，分类说明如下：是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

2．人员情况。我委人事核定行政编制3人，事业编制0人，在职职工3人，退休1人。今年我委有编制无人员变动，年末职工人数3人。

3.我单位执行《行政单位会计制度》。无下属二级预算单位。

 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为176.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7.96万元，增长4.5%。主要变动原因是人员变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计176.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计176.94万元，其中：基本支出176.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为176.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.96万元，增长4.5%。主要变动原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.94万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.96万元，增长4.5%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出144.67万元，占81.76%；社会保障和就业支出23.68万元，占13.38%；卫生健康支出4.1万元，占2.3%；住房保障支出4.58万元，占2.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为176.94，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（2012901）: 支出决算为144.67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出: 支出决算为23.68万元，完成预算100%，其中，机关事业单位养老保险（2080505）支出：6.4万元，占27.02%；机关事业单位职业年金（2080506）支出:3.2万元，占13.51%；其他社会保障和就业支出14.08万元，占59.47%。

3.卫生健康支出:支出决算为4.0万元，完成预算100%，其中，行政单位医疗（2101101）支出：3.14万元，占78.5%；公务员医疗补助（2101103）支出：0.86万元，占21.5%。

4.住房保障支出:支出决算为4.58万元，完成预算100%，其中，住房公积金（2210201）支出：4.58万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：

人员经费130.6万元，主要包括：基本工资:24.34万元、津贴补贴：19.87万元、奖金：6.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费：6.4万元、职业年金缴费：3.2万元、医疗保险：3.15万元、公务员医疗补助：0.86万元、其他社会保障缴费：13.5万元、住房公积金：4.58万元、医疗费：0.22万元、生活补助：47.9万元。

公用经费46.3万元，主要包括：办公费:38.8万元、印刷费：0.3万元、电费：0.3万元、邮电费：0.3万元、差旅费：1.56万元、工会经费：0.6万元、福利费：3.04万元、公务用车运行维护费：1.4万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%，较上年度减少3.1万元，下降68.89%，主要原因是进一步规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出1.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少3.1万元，下降68.89%。主要原因是进一步规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.4万元。主要用于单位开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，团委机关运行经费支出0万元，2022年，机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共青团阿坝县委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车28辆其他用车主要是用于垃圾清运及环境卫生巡查单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，团委履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.保障了基层妇联工作运转。

3.完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务2012901：指人员经费、公用经费。

6.社会保障和就业2080505、2080506：指养老保险、职业年金。

7.卫生健康2101101、2101103：指医疗保险、公务员医疗补助。

8.住房保障2210201：指住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023中国共青团阿坝县委本级决算统计表