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公开时间：2025年8月18日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

    一、主要职责

    1.据县委的中心工作及团州委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

2.负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。

3.带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

5.调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

6.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

7.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

8.搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队员的工作。

9.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

10.承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

    二、机构设置

1.机构情况。本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年无变化，分类说明如下：是独立核算的机构，是独立编制预算的单位。

2.人员情况。我委人事核定行政编制3人，事业编制0人，在职职工2人，退休0人。今年我委有编制无人员变动，年末职工人数2人。

3.我单位执行《行政单位会计制度》。无下属二级预算单位。

 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支均为217.89万元。与2023年度相比，收、支总计各增加40.99万元，增长23.14%。主要变动原因是人员经费增多，支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计217.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计217.89万元，其中：基本支出217.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计217.89万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加40.96万元，增长23.14%，主要变动原因是人员变动。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出217.89万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.95万元，增长23.14%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动图）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出217.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出198.49万元，占91.09%；社会保障和就业（类）支出9.98万元，占4.58%；卫生健康支出4.22万元，占1.94%；住房保障支出5.20万元，占2.39%.（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

  （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为217.89万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）29（款）01（项）: 支出决算为156.24万元，完成预算100%，主要用于单位基本支出。

2.一般公共服务（类）29（款）99（项）: 支出决算为42.25万元，完成预算100%，主要用于单位基本支出。

3.一般公共服务（类）05（款）05（项）: 支出决算为6.65万元，完成预算100%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为3.33万元，完成预算100%，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康（类）11（款）01（项）: 支出决算为3.39万元，完成预算100%，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。

6.卫生健康（类）11（款）03（项）:支出决算为0.83万元，完成预算100%，主要用于单位职工医疗补助的缴纳。

7.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为5.2万元，完成预算100%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出217.89万元，其中：

人员经费157.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算100%，较上年度减少0.93万元，下降66.43%，主要原因是进一步规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.47万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0.47万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，团委机关运行经费支出0万元，2023年，机关运行经费支出0万元，比2023年增加0万元，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共青团阿坝县委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，团委履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下两个方面：

1.资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资的现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务2012901：指人员经费、公用经费。

6.社会保障和就业2080505、2080506：指养老保险、职业年金。

7.卫生健康2101101、2101103：指医疗保险、公务员医疗补助。

8.住房保障2210201：指住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分 附件

2024年部门预算项目支出绩效自评表(团县委)(1) 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024中国共青团阿坝县委决算统计表(1)