2025年度四川省共青团阿坝县委员会决算

2025年度

四川省共青团阿坝县委员会决算

目录

公开时间：2026年8月31日

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.据县委的中心工作及团州委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

2.负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。

3.带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

5.调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。

6.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

7.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

8.搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作。

9.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质。

10.承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构情况。本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，与上年无变化，分类说明如下：是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

2.人员情况。我委人事核定行政编制3人，事业编制0人，在职职工2人，退休0人。今年我委有编制无人员变动，年末职工人数2人。

3.我单位执行《行政单位会计制度》。无下属二级预算单位。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收支均为223.7万元。与2024年度相比，收、支总计各增加5.81万元，增长2.67%。主要变动原因是人员经费增多，支出增多。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计为223.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.70万元，占比100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计223.7万元，其中：基本支出149.98万元，占67.05%；项目支出73.72万元，占32.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为223.7万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加5.81万元，增长2.67%，主要原因是人员变动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出223.7万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.81万元，增长2.67%，主要原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出223.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出208.8万元，占93.33%；社会保障和就业支出8.17万元，占3.65%；卫生健康支出2.81万元，占1.25%；住房保障支出3.92万元，占1.77%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为223.7万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）29（款）01（项）:支出决算为135.08万元，完成预算100%，主要用于单位基本支出。

2.一般公共服务（类）29（款）02（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%，主要用于志愿者交通补贴和年终一次性补贴。

3.一般公共服务（类）29（款）99（项）:支出决算为71.17万元，完成预算100%，主要用于单位基本支出。

4.一般公共服务（类）05（款）05（项）:支出决算为5.4万元，完成预算100%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

6.卫生健康（类）11（款）01（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%，主要用于单位职工医疗保险的缴纳。

7.卫生健康（类）11（款）03（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%，主要用于单位职工医疗补助的缴纳。

8.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为3.92万元，完成预算100%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出149.98万元，其中：

人员经费100.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为3.4万元，完成预算100%，较上年度增加2.93万元，增长623.4%。主要原因是2025年因公车故障产生公务用车维护费，出差次数增加导致公务用车运行费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少2.93万元，增长623.4%。主要原因是2025年因公车故障产生公务用车维护费，出差次数增加导致公务用车运行费增加。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，团委机关运行经费支出0万元，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额151.53万元，其中：政府采购服务支出151.53万元。主要用于研学、车辆维修和保养。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的99%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共青团阿坝县委共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，团委履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下两个方面：

1.资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.完成了县委、县政府交办的一系列会议活动。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务2012901：指人员经费、公用经费。

6.社会保障和就业2080505、2080506：指养老保险、职业年金。

7.卫生健康2101101、2101103：指医疗保险、公务员医疗补助。

8.住房保障2210201：指住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。本共青团阿坝县委员会内设办公室，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（二）机构职能。

1.据县委的中心工作及团州委有关指示精神，制定全县共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全县各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型；

2.负责全县团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业；

3.带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质；

4.开展全县青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。开展团的组织建设，负责建立健全县属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作；

5.调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向县委、团市委报告并提出意见和建议；

6.加强对县属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训；

7.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益；

8.搞好青年统战工作，协调、指导县青联、青企协开展工作，并受县委的委托，领导全县少先队的工作；

9.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全县青少年综合素质；

10.承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

（三）人员概况。截至2025年末，我委人事核定行政编制3人，事业编制0人，年末在编在岗职工2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年度总收入为223.70万元。其中：一般公共预算财政拨款收入223.70万元，占比100.00%。

（二）支出情况。2025年度总支出为223.70万元。其中：一般公共服务支出为208.80万元，占比93.33%；社会保障和就业支出8.16万元，占比3.65%；卫生健康支出为2.81万元，占比1.25%；住房保障支出为3.92万元，占比1.77%。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年决算报表结转结余为0。

三、部门预算绩效分析

（一）预算编制情况。

绩效目标情况为按时保质保量完成预算编制工作，按目标要求进度进行资金拨付、年末按照年初绩效目标要求完成支出。

（二）执行管理情况。

我委对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，按时完成决算编报、审核等方面工作，认真如实填报。

（三）综合管理情况。

我委严格按照预决算规定的各项工作认真执行，该填报的及时填报，该公开的及时公开，该上报的及时上报。按照资产管理办法做好资产的增加减少、核销工作，按时完成资产月报和年报的上报。为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，建立了财务管理制度、预算管理体制，并结合相关规定的要求，规范财务管理，严控“三公”经费开支，降低行政运行成本；高度重视并积极配合做好各项审计检查，使我委财务管理进一步规范；严格按照《中华人民共和国会计法》及有关财务管理的法律法规，规范会计工作和财务行为，依法接受财政监督检查。

（四）整体绩效。

必要性和可行性分析：项目支出严格按照管理制度及政策要求进行支付，绩效目标设置情况完成较好。

资金分配情况：严格按照预算管理进行支付，按进度拨付，对资金进行科学合理的管理。

项目目标完成情况：项目验收合格后，严格按照进度拨付资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。中等。

（二）存在问题。预算编制精准度还不够，导致执行中的预算调整，有些制度建立还不够完善，预算执行进度缓慢和项目资金拨付进度滞后。

（三）改进建议。遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。一是我单位严格按照本年度财政预算安排，严格遵守相关法律法规及财政报账制度，切实保障部门工作的顺利完成。二是加快项目资金的拨付力度。三是将进一步严肃财经纪律，加强财务人员知识培训，强化财务管理，确保资金的合理使用，坚决杜绝挪用资金现象。四是将进一步完善财务管理制度及内部控制制度，加强从源头上防止腐败的力度，力争做到清理工作不留死角。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

1.项目过程管理有待加强。项目日常跟踪、动态监管不够细致，资料收集、台账整理不够及时规范。

2.绩效结果运用不足。绩效评价成果与次年预算编制、项目优化结合不够紧密

（三）相关建议。

1.强化全过程项目管控。常态化开展项目进度、资金、成效跟踪，及时补齐资料台账，规范项目管理。

2.强化绩效结果应用。充分运用绩效自评结果，优化下年度项目安排和预算编制，实现以评促改、以评促效。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

107001-中国共青团阿坝县委