2025年度阿坝县妇女联合会决算

2025年度阿坝县妇女联合会决算

目录

公开时间：2026年9月7日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。主要任务是：团结．动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。2025年主要工作任务：一是强化思想政治引领，筑牢妇女团结奋斗的共同根基；二是聚焦权益保障服务，营造妇女儿童发展的良好环境；三是深化品牌项目建设，提升妇联工作的影响力与实效；四是加强妇联自身建设，激发组织活力与履职能力

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。年末实有人数为4人，行政编制3人，事业编制1人，无人员增减，在职职工4人，行政3人，事业1人。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为190.35万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加17.16万元，增长9.91%。主要变动原因是增加妇女儿童专项资金。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计190.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.35万元，占100%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计190.35万元，其中：基本支出131.01万元，占68.9%；项目支出59.34万元，占31.1%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为190.35万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加17.16万元，增长9.91%。主要变动原因是增加妇女儿童专项资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出190.35万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.16万元，增长9.91%。主要变动原因是增加妇女儿童专项资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出190.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出157.9万元，占83%；社会保障和就业支出17.12万元，占9%；卫生健康支出6.25万元，占3%；住房保障支出9.07万元，占5%（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为190.35万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务2012901：支出决算为157.9万元，完成预算142%，决算数大于预算数的主要原因是增加妇女儿童专项资金。

2.社会保障和就业2080505、2080506：支出决算为17.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康2101101、2101103：支出决算为6.25万元，

完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障2210201：支出决算数为9.07，决算数等于预算数。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出190.35万元，其中：

人员经费111.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费14.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算0%，预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，妇联机关运行经费支出131.01万元，比2024年度减少42.18万元，增长75.6%。主要原因项目支出增加，基本支出减少。

（注：支出数与上年持平可以不写原因）

（二）政府采购支出情况

2025年度，妇联政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，妇联车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，妇联在2025年度，组织省妇儿专项资金1个项目涉及金额35.4万元开展了事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成妇联部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告（此项单位不涉及）、妇女儿童专项等专项预算项目绩效自评报告。

妇联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

1.资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.资金使用社会效益好。保障了妇联调研工作的顺利进行，妇女居家灵活就业资金取得较好社会效益。

3.保障了基层妇联工作运转。

4.完成了县委、县政府交办的一系列活动。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务2012901：指人员经费、公用经费。

6.社会保障和就业2080505、2080506：指养老保险、职业年金。

7.卫生健康2101101、2101103：指医疗保险、公务员医疗补助。

18.住房保障2210201：指住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附 件

部门预算及项目绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

（二）机构职能。妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。主要任务是：团结．动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；巩固和扩大各族各界妇女的联谊，促进祖国统一大业。

（三）人员概况。截至2025年末，实有人数为4人，行政编制3人，事业编制1人，无人员增减，在职职工4人，行政3人，事业1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县妇联2025年年初预算收入111.15万元，决算报表收入190.35万元。

（二）支出情况。2025年年初预算支出111.15万元，决算报表支出190.35万元。

（三）结余分配和结转结余情况。县妇联2025年决算报表结转结余0。

三、部门预算绩效分析

本年度我部门结合职能职责及年度重点工作任务，科学设定预算绩效总体目标及细分指标。总体目标为：规范财政预算资金管理，高效完成年度各项工作任务，提升公共服务质量与行业管理水平，保障专项项目有序落地，充分发挥财政资金使用效益，切实提升民生保障能力和行业发展质效。同时，围绕总体目标细化产出指标、效益指标、满意度指标三大类，涵盖数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、群众满意度等多项具体量化指标，为预算执行和绩效管控提供明确依据。

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额8.1万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额59.5万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

（一）投入指标完成情况

本年度部门预算编制科学合理，严格结合年度工作任务测算资金需求，预算编制精准度较高，无虚报、错报预算情况。财政资金按时足额拨付到位，资金到位率100%。资金投入结构合理，基本支出保障部门日常平稳运转，项目支出精准对接年度重点工作，资金投入与工作任务高度匹配，有效保障各项业务工作有序推进，投入维度指标全部达标。

（二）过程指标完成情况

一是资金管理规范。严格执行财政资金管理办法和部门财务管理制度，资金拨付、审批、使用流程完整规范，财务核算清晰准确，所有支出均符合预算用途，无截留、挤占、挪用、违规报销等问题。二是内控机制健全。建立完善预算管理、资金使用、项目管理、资产管理等内控制度，岗位职责清晰、审批流程规范，实现预算全流程管控。三是预算执行有序。常态化开展预算执行动态监控，及时梳理预算执行滞后问题，针对性推进整改提速，全年预算执行进度整体达标，资金使用效率稳步提升。

（三）产出指标完成情况

1.数量指标：全面完成年度既定各项工作任务，年度重点工作办结率100%，专项项目落地个数、业务办理总量、基层督导次数、培训开展场次等各项数量指标均达到年度目标要求，超额完成部分重点工作任务。

2.质量指标：各项工作、项目实施质量达标，业务办理合规率100%，项目验收合格率100%，工作成果符合行业标准及政策要求，无工作失误、无质量问题、无违规违纪情况，工作规范化、标准化水平持续提升。

3.时效指标：严格按照年度工作计划及时间节点推进各项工作，所有常规工作、重点项目均按期完成，无逾期滞后、拖延延误情况，工作推进效率高效。

4.成本指标：严格把控资金使用成本，厉行勤俭节约，严控非必要开支，各项工作、项目实施成本控制在预算范围内，无超成本支出、浪费资金等情况，资金集约化使用水平持续提升。

（四）效益指标完成情况

1.社会效益显著。通过年度各项工作有序开展、专项项目落地实施，有效提升行业管理水平、优化公共服务供给、夯实基层工作基础，切实解决妇女群众急难愁盼问题，助力区域行业高质量发展，社会效益持续凸显。

2.可持续发展能力提升。通过完善工作机制、规范业务流程、强化队伍建设、夯实工作基础，构建常态化、规范化工作推进体系，为后续年度工作有序开展、财政资金高效使用、行业长效管理奠定坚实基础，可持续影响良好。

3.服务满意度较高。通过优化服务流程、提升服务质量、落实便民举措，服务对象、基层单位及群众满意度较高，经统计年度综合满意度达XX%，圆满完成年度满意度绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价依据

本次绩效评价主要依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《全面实施预算绩效管理暂行办法》、财政部门年度预算绩效管理工作通知、部门年度预算批复文件、财务管理制度、项目实施方案、年度工作总结及相关行业管理规范、政策文件等，确保评价工作合法合规、有据可依。

（二）评价范围

本次评价范围为我部门本年度全部财政预算资金，涵盖基本支出和所有专项项目支出，覆盖部门全年各项业务工作、专项项目实施、资金拨付使用、内控管理、绩效目标落实等全部工作环节，全面核查预算编制、执行、监管、产出、效益全流程情况。

（三）评价方法与流程

本次评价采用资料核查法、数据分析法、实地核查法、对比分析法、问卷调查法相结合的方式开展工作。一是全面梳理部门年度预算文件、财务凭证、支出台账、项目资料、工作总结等基础资料，核查资金使用合规性；二是对比年度绩效目标与实际完成数据，量化分析指标完成情况；三是对重点专项工作及项目开展实地核查，核实工作落地成效；四是通过问卷调查、座谈走访等方式，收集服务对象、基层单位及群众反馈，评估社会效益与服务满意度。

（四）评价指标体系

本次绩效评价指标体系共设置四大维度，分别为投入情况、过程管理、产出成果、综合效益，总分100分。其中投入情况20分，主要评价预算编制科学性、资金到位及时性、资金投入合理性；过程管理25分，主要评价资金使用合规性、内控管理制度健全性、预算执行管控有效性；产出成果30分，主要评价各项工作及项目的数量完成度、质量达标率、时效完成情况、成本管控效果；综合效益25分，主要评价社会效益、工作可持续性、群众及服务对象满意度。经全面评价打分，本年度部门预算绩效综合得分85分，绩效等级为合格。

（五）存在的主要问题

部分专项工作预算编制仅结合往年经验和年度常规任务测算，对突发工作、新增任务的资金需求预判不够精准，少量项目预算测算细化程度不足，导致年度预算执行过程中出现小幅调剂调整情况，预算编制的前瞻性、精准性有待进一步提升。

部门预算项目支出绩效自评表 (妇联)

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

108001-阿坝县妇女联合会决算统计报表