2019年度

四川省阿坝州阿坝县总工会部门决算

目录

公开时间：2020年9月8日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表17

一、收入支出决算总表17

二、收入总表19

三、财政拨款收入支出决算总表21

四、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）23

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表28

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝县总工会是全县各基层工会、产业工会的领导机关，阿坝县总工会由阿坝县委领导，接受州总工会指导，其机关主要职能职责：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和州总工会的工作部署，结合我县实际，确定全县工会工作的指导思想，指导全县工会工作。

2.依照《工会法》和《工会章程》的规定，组织和指导全县各基层工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，贯彻执行州、县工会代表大会的各项决议。

3.对有关职工切身利益的重大问题进行调查研究，并积极向县委、县政府和州总工会反映职工群众的意见。愿望和要求，并提出意见和建议。

4.对全县各基层工会的自身建设和改革进行指导；研究制定工会的各项组织制度、民主制度、参与涉及职工切身利益的有关政策，措施和制度的制定，参与有关立法工作。

5.研究制定工会干部的管理和培训计划，加强工会干部队伍建设。

6.协助县政府做好全国、省、州劳模的推荐，评选和管理工作。

7.负责全县工会经费的收缴、上解、管理和审计工作，办活工会企事业，发挥职工俱乐部学校和乐园的作用。

8.承办县委、县政府和州总工会交办的有关事宜。

（二）2019年重点工作完成情况。

我会共计慰问帮扶困难职工198名，超额完成本年度困难职工帮扶工程目标任务。

依托“金秋助学”活动，本着“应帮尽帮”的原则，按照本科4000元/人、大专2000元/人、高职及初中1000元/人的标准，对符合资助的困难职工（农民工）子女进行了资助。

截至12月31日，我会共计资助困难职工（农民工）子女53名，超额完成本年度教育助学工程目标任务。

二、机构设置

我会目前有8个编制，在编7人，在岗6人，行政编制3人，其中1人长期病假，行政工勤1人；事业编制1人；事业工勤2人；临聘人员1人；借调1人；西部计划志愿者1人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入124.92万元、2019年支出134.64万元，收入比2018年增加17.47万元，增加13.98%，增加的原因是人员增加。支出年初预算安排比2018年减少285.54万元，降低212%，降低原因减少原因是职工阵地建设项目完工，资金于2018年全额拨付。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计124.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计134.64万元万元，其中：基本支出126.28万元，占93.79%；项目支出8.36万元，占6.21%、。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年收入124.92万元、本年支出134.64万元，收入比上年增加17.47万元，增加13.98%，增加的原因是人员增加支出年初预算安排比上年减少285.54万元，降低212%，降低原因减少原因是职工阵地建设项目完工，资金于2018年全额拨付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出134.64万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少285.54万元，减少212%。降低原因减少原因是职工阵地建设项目完工，资金于2018年全额拨付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出134.64万元，主要用于以下方面:其他群众团体事务支出8.36万元，占6.2%；行政运行97.77万元，占72.62%；机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9万元，占8.09%；住房保障支出7.02万元，占5.21%；机关事业单位职业年金缴费支出4.96，占3.68%；行政单位医疗5.63万元，占4.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为126.28，完成预算93.79%。其中：

1.行政运行201（类）29（款）01（项）:支出决算数为97.77万元，完成预算100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算数为10.9万元，完成预算100%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：支出决算数为4.96万元，完成预算94.59%。

4.住房保障210（类）11（款）01（项）：支出决算数为5.63万元，完成预算100%。

5.行政单位医疗221（类）02（款）01（项）：支出决算数为7.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2019年一般公共预算财政拨款基本支出126.28万元，其中：

人员经费103.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费22.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.74万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.25万元，减少3.23%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.74万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县总工会机关运行经费支出22.51万元，比2018年增加8.98万元，增长29.89%。

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：指反映机关事业单位和工作人员缴纳的各类保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）：指反映参加职工基本医疗保险的单位和个人缴纳的基本医疗保险费。

11.住房保障（类）210（款）11（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门决算公开表样