阿坝县总工会职工俱乐部2024年部门预算

阿坝县总工会职工俱乐部2024年部门预算

2024年2月1日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照阿县委办【2011】114号三定方案文件精神，总工会的主要职责一是落实政策；二是促进发展；三是维护稳定；四是加强管理；五是提供服务等。

（二）本单位2024年重点工作

2024年财务工作目标：夯实基础工作，深化工作细节；提高人员素质，优化工作质量。

二、部门预算单位构成

县总工会属一级预算单位，是独立的预算机构，根据三定方案所述职责，总工会现有行政人员4名，事业管理人员2名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县总工会职工俱乐部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入39.85万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出27.99万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出6.05万元，卫生健康支出支出2.39万元，住房保障支出3.42万元。阿坝县总工会职工俱乐部2024年收支总预算39.85万元。

（一）收入预算情况

阿坝县总工会职工俱乐部2024年收入预算39.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入39.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

 阿坝县总工会职工俱乐部2024年支出预算39.85万元，其中：基本支出39.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县总工会职工俱乐部2024年财政拨款收支总预算39.85万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入39.85万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出27.99万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出6.05万元，卫生健康支出2.39万元，住房保障支出3.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县总工会职工俱乐部2024年一般公共预算当年拨款39.85万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出27.99万元，占70.23%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.05万元，占15.18%；卫生健康支出2.39万元，占6%；住房保障支出3.42万元，占8.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务2012950（事业运行）2024年预算数为27.99万元，主要用于 :机关及事业单位工资和日常公用经费。

2.社会保障和就业支出2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）2024年预算数为4.04万元，主要用于缴纳职工养老保险。

3.社会保障和就业支出2080506（机关事业单位职业年金缴费）2024年预算数为2.02万元，主要用于缴纳职工职业年金。

4.医疗卫生和计划生育支出2101102（事业单位医疗）2024年预算数为1.95万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

5.住房保障支出2210201（住房公积金）2024年预算数为3.42万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

6.公务员医疗补助支出2101199（其他行政事业单位医疗支出）2024年预算数为0.44万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县总工会职工俱乐部2024年一般公共预算基本支出39.85万元，其中：人员经费38.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县总工会职工俱乐部2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2023年预算经费0万元持平。

（二）2024年公务接待经费0万元。较2023年预算经费0万元持平。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费万元。较2023年预算经费0万元持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

 阿坝县总工会职工俱乐部2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费0万元增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县总工会职工俱乐部2024年机关运行经费财政拨款预算为1.84万元。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2024年阿坝县总工会职工俱乐部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

俱乐部预算公开报表（部门公开）(2)