阿坝县机关事务管理局2019年部门预算

阿坝县机关事务管理局2019年部门预算

2019年01月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

  一、基本职能及主要工作
　　（一）阿坝县机关事务管理局单位职能简介

一、规范乡镇财政机构设置。我单位首先设置行政机构的财政所，并按照“一级政府一级财政”的原则，坚持实事求是、因地制宜、积极稳妥、大胆创新的思路，积极探索建立适应当地经济社会发展、全面履行工作职责需要的乡镇财政管理体制的财政机构。

二、严格要求我单位财政所履行“收入管理、分配资金、监督管理、落实政策、服务发展”五大职能。

1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;　　

3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

　　4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5、管理乡镇政府非税收入。

　　6、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

　　7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

　　9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

　　10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）阿坝县机关事务管理局2019年重点工作

1.我单位着手完成县委县政府安排的所有公务接待。

2.我单位需要完成职能职责范围内县上有关单位的维修。

4.我单位需要完成全县所有单位节能减排的填制与上报。

二、部门预算单位构成
    阿坝县机关事务管理局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。　　

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入471.42万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出435.23万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出19.94万元，医疗卫生与计划生育支出4.98万元，住房保障支出11.27万元。阿坝县机关事务管理局2019年收支总预算471.42万元,　比2018年收支预算总数增加31.19万元，主要原因:人员增加。
　　（一）收入预算情况
　　阿坝县价格事务管理局2019年收入预算471.42万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入471.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
阿坝县机关事务管理局2019年支出预算471.42万元，其中：基本支出121.42万元，占25.76%；项目支出350万元，占74.24%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　阿坝县机关事务管理局2019年财政拨款收支总预算471.42万元,比2018年财政拨款收支总预算增加31.19万元，主要原因:　人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入471.42万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出435.23万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出19.94万元，医疗卫生与计划生育支出4.98万元，住房保障支出11.27万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　阿坝县机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款471.42万元，比2018年预算数增加31.19万元，主要是基本支出增加31.19万元，主要原因:人员增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出435.23万元，占92.32%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.94万元，占4.23%；医疗卫生与计划生育支出4.98万元，占1.06%；住房保障支出11.27万元，占2.39%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为0万元，

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　阿坝县机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出121.42万元，其中：人员经费108.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费12.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　阿坝县机关事务管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数354.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费350.19万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。
　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。

（二）公务接待费350.19万元，较2018年400.19万元减少12.49%，主要原因：接待成本降低。
　（三）2019年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2018年预算经费4.5万元增加0%，主要原因：2018年公务用车购置增加。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　阿坝县机关事务管理局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。　　

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　阿坝县机关事务管理局2019年机关运行经费财政拨款预算为471.42万元，比2018年预算增加31.19万元，增长6.62%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年阿坝县机关事务管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款471.42万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。