2024年度

四川省阿坝县公务服务中心决算

目录

公开时间：2025年8月18日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

    一、部门职责

加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动力保障和镇村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善干部职工办公环境。

提供服务。进一步发展和完善公务接待服务体系，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系，树立人民政府的良好形象。落实政策。认真宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对干部职工的指导，提高、培育职工自治能力。

促进发展。科学制定发展规划，营造良好办公环境。

    二、机构设置

阿坝县公务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

阿坝县公务服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1094.74万元。与2023年度收入1338.23万元、支出1291.09w相比，收入增加、支出总计各就减少243.49万元、196.35万元。主要变动原因是疫情后勤保障经费支出减少，再加上接待规范化，多于支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1094.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1094.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1094.74万元，其中：基本支出1094.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1094.74万元。与2023年度收入1338.23万元、支出1291.09相比，收入、支出总计各就减少243.49万元、196.35万元。主要变动原因是疫情后勤保障经费支出减少，再加上接待规范化，多于支出减少。

（图4：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1094.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少196.35万元，主要变动原因是疫情后勤保障经费支出减少，再加上接待规范化，多于支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1094.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1037.62万元，占94.78%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.18万元，占2.76%；卫生健康支出11.02万元，占1.01%；住房保障支出15.92万元，占1.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1094.74万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务201（类）36（款）50（项）：支出决算为1037.62万元，完成预算100%。

2. 教育（类）000（款）000（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）000（款）000（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）000（款）000（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05、06（项）：支出决算为30.18万元，完成预算100%。

6.卫生健康210（类）11（款）02、99（项）：支出决算为11.02万元，完成预算100%。

7.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为15.92万元，完成预算100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.74万元，其中：

人员经费212.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费882.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为174.64万元，完成预算62.3%，较上年度减少3.11万元。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占00%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.08万元，占3.48%；公务接待费支出决算168.57万元，占96.52%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出00万元，完成预算00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.08万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.08万元。主要用于后勤保障所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出168.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少4.68万元。主要原因是接待规范化，多于支出减少。其中：

国内公务接待支出168.57万元，主要用于接待用餐以及住宿、药品等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待341批次，4429人次（不包括陪同人员），共计支出168.57万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝县公务服务中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝县公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝县公务服务中心共有车辆9辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于2022年统一全县采购一批公务用车，还未划拨至各单位，资产在中心。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝县公务服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对公务接待等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。    （注：如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分   附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。阿坝县公务服务中心是负责公务接待管理和指导工作，负责全县行政机关和事业单位公务用车、执勤执法用车的编制、配备、更新的审批及日常管理工作。我单位人事核定事业编制13名。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。 

（二）机构职能。1.落实政策。认真宣传、落实好党的路线方针政策和国家的法律法规，稳定基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对干部职工的指导，提高培育职工的自治能力。2.促进发展。科学制定发展规划，营造良好办公环境。3.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护。4.提供服务。进一步发展和完善公务接待服务体系，及时向上级党委政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系，树立人民政府的良好形象。

（三）人员概况。阿坝县公务服务中心2024年年末在编在岗情况11人（其中：派驻乡镇1人）2024年在编11人，在岗11人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。阿坝县公务服务中心2024年年初预算收入1118.79万元、决算报表收入1094.74万元。

（二）支出情况。年初预算支出情况：阿坝县公务服务中心一般公共服务支出1053.51万元；社会保障就业支出33.28万元；卫生健康支出13.2万元；住房保障支出18.8万元。

决算报表支出情况：阿坝县公务服务中心一般公共服务支出1037.62万元；社会保障就业支出30.18万元；卫生健康支出11.02万元；住房保障支出15.92万元。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024阿坝县公务服务中心决算统计表