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公开时间：2025年8月15日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    （注：请单位根据实际注明页码）

第一部分  单位概况

 一、主要职责

（一）人力资源职能：正确贯彻执行国家有关人事、劳动、福利等方面的政策和规定，处理解决日常人事劳动方面工作，根据劳动法的规定，结合实际合理定编，定员，考核上岗，执行国家相关保险政策，负责员工社会保险的代扣代缴及日常管理工作，及时办理职工调入、调出养老保险的结转手续。

（二）社会保障职能：参与社会保障制度的研究和有关政策的制定工作，管理相关部门预算内外资金并对使用情况进行监督，参与相关部门行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作。

    二、机构设置

阿坝县人力资源和社会保障局总编制27个（其中行政编制：9个，事业编制：16个，机关工勤2个），是独立核算机构。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为353.17万元。与2023年度相比，收、支总计各减少54.58万元，减少13.38%。主要变动原因是单位机构改革人员调动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024度本年收入合计353.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入353.17万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

   三、支出决算情况说明

   2024年度本年支出合计353.17万元，其中：基本支出353.17万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为353.17万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.58万元，减少13.38%，主要变动原因是单位机构改革人员调动。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出353.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.58万元，减少13.38%。主要变动原因是单位机构改革人员调动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出353.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（0类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出323.79万元，占91.68%；卫生健康支出（类）14.79万元，占4.19%；住房保障支出（类）14.59万元，占4.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为353.17万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为244.63万元，完成预算100%，主要用于单位公用支出；05（款）05（项）:支出决算为18.34万元，完成预算100%，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，主要用于单位职工职业年金缴费支出；99（款）99（项）:支出决算为51.83万元，完成预算100%，主要用于单位其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为9.17万元，完成预算100%，主要用于单位职工医疗保险的缴纳；11（款）3（项）:支出决算为5.6万元，完成预算100%，主要用于单位职工医疗补助的缴纳。

4.住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为14.6万元，完成预算100%，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2024年一般公共预算财政拨款基本支出353.17万元，其中：

人员经费215.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费137.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.81万元，完成预算100%，较上年度决算数大于预算数的主要原因是工作对接、调研等活动增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.5万元，占95.1%；公务接待费支出决算0.31万元，占4.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.5万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加4.5万元。主要原因是本年度增加了社保事务中心车辆运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车2辆。公务用车运行维护费支出13.5.00万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.15万元。主要原因是工作对接、调研等活动增加。其中：国内公务接待支出0.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出244.92万元，比2023年度减少81.79万元。主要原因是结构改革人员变动。（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其它用车主要是用于日常工作的开展。

 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024阿坝县人力资源和社会保障局决算统计表