2023年度四川省阿坝县民宗局决算

目录

公开时间：2023年9月10日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

    一、基本职能

   阿坝县民宗局职能：

1.对县内各族人民群众广泛宣传党的民族政策，法律法规，促进县内各民族的共同团结进步。

2.对县内各宗教寺庙的依法管理工作；负责宗教场所、僧尼、宗教佛事活动的管理，按照相关规定，依法开展宗教事务审批。

3.对两项资金等的管理和对申请两项资金等援助项目收集、整理、筛选、报批，对资金项目进行跟踪、监督、检查，对资金使用情况进行总结和统计。

4.加强对党的民族宗教政策和法律、法规的宣传、学习和教育，依法开展民族、宗教事务行政审批。

    二、机构情况。我单位为独立核算全额拨款行政单位，截止2023年底我单位行政编制14人、事业编制9人、工勤编制1人。目前在职职工15人，是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入1147.01万元、支出年初预算安排1147.01万元，收入比上年增加527.81万元，增幅85%。主要项目增加。

二、收入决算情况说明

收入支出与预算对比分析。

（一）预、决算差异情况

一般公共服务支出年初预算金额897.07万元，决算金897.07万元；社会保障和就业支出预算金额53.14万元，决算金额53.14万元；医疗卫生与计划生育支出预算金额22.25万元，决算金额22.25万元；住房保障支出28.95万元，决算金额28.95万元；农林水支出预算金额68.6万元，决算金额68.6万元。 

（二）差异原因分析。主要原因人员变动，经费调标及项目增加。

 1.收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，本年总收入1147.01万元，其中：2012301金额803.59万元，占总收入70%；2080505金额35.23万元，占总收入3%；2080506金额17.91万元，占总收入1.5%；2101101金额22.25万元，占总收入1.93%；2101103金额4.76万元，占总收入0.4%：2210201金额28.95万元，占总收入2.51%。2012304金额10万元，占总收入0.8%。2012399金额23.48万元，占总收入2.04%。2012302金额60万元，占总收入5.2%：2130599金额38.68万元，占总收入3.37%：2130504金额29.92万元，占总收入2.6%。2240704金额77万元，占总收入6.71%。

（2）本年总支出1147.01万元，其中：2012301金额803.59万元，占总收入70%；2080505金额35.23万元，占总收入3%；2080506金额17.91万元，占总收入1.5%；2101101金额22.25万元，占总收入1.93%；2101103金额4.76万元，占总收入0.4%：2210201金额28.95万元，占总收入2.51%。2012304金额10万元，占总收入0.8%。2012399金额23.48万元，占总收入2.04%。2012302金额60万元，占总收入5.2%：2130599金额38.68万元，占总收入3.37%：2130504金额29.92万元，占总收入2.6%。2240704金额77万元，占总收入6.71%。 

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

一是因公出国（境）经费支出数为零。二是公务接待费，2023年决算支出0.4万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的要求。三是公务用车运行维护费2023年决算支出12万元，较上年有所增长，主要原因预算有变。2023年决算公务用车购置费0万元。

（2）会议费支出情况

无。

（3）培训费支出情况;

无可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

3.财政拨款收入、支出分析。

2023年财政拨款收入总额为1147.01万元，其中：当年财政拨款收入1147.01万元。相应安排支出决算1147.01万元，。主要原因人员变动，工资调标。其中：一般公共服务支出年初预算金额897.07万元，决算金897.07万元；社会保障和就业支出预算金额53.14万元，决算金额53.14万元；医疗卫生与计划生育支出预算金额22.25万元，决算金额22.25万元；住房保障支出28.95万元，决算金额28.95万元；农林水支出预算金额68.6万元，决算金额68.6万元.

（三）年末结转和结余情况

单位结余结转情况：无。

（四）绩效目标完成情况

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

在做好和出纳对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、州、县财政的各项部门经费对账工作。一方面，及时编制财务报表，如月报、季报、年报、部门预算报表、决算报表等，保证了财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

三、资产负债信息分析

（一）资产信息情况。

本年期末固定资产55.7万元，累计折旧为48.2万元本年固定资产做到账实、账账、账表相符

（二）负债信息情况。

本单位无债务。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    1.“三公”经费支出情况：

  （1）因公出国（境）经费支出数为零。

  （2）公务接待费，2023年决算支出0.4万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约的要求。

  （3）公务用车运行维护费2023年决算支出12万元，较上年较上年有所增长，主要原因预算有变。 2023年决算公务用车购置费0万元

六、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

七、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，阿坝县民宗局机关运行经费支出410万元，比2022年49.53万元增加360.47万元，增长87%。.

（二）政府采购支出情况

2023年，阿坝县民宗局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝县民宗局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于寺庙管理工作。单价0万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-115001-阿坝县民族宗教局决算批复报表