阿坝县档案馆2020年部门预算

阿坝县档案馆2020年部门预算

2020年6月15日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

档案馆内设机构定为四个，即馆办公室、业务指导股、保管编研利用股、现行文件服务中心；事业编制12名，其中领导职数局（馆）长1名，副局（馆）长2名，股级干部4名，一般事业人员3名，工勤人员2名。2010年6月经报请省人事厅批准，县档案馆开始纳入参照公务员法管理单位并启动参照管理入轨工作。2011年1月，县档案馆人员实行公务员法管理。2012年4月，县档案馆机构规格被核定为正科级，内设机构4个，编制12名，领导职数1正2副。

阿坝县档案馆除定期接收县级各部门和乡（镇）档案外，还不定期地征集和接收散存于各单位和社会个人手中的珍贵资料。为改善保管条件，建成永久存放国家档案的基地。

主要接收了县属党群部门、政府综合部门及农、林、水、牧、财贸、工交、文卫等机关、各乡（镇）的档案，馆内藏有文书、会计、影像、照片及其他专门档案，同时也保存了少量非全宗形式保存的档案，如，阿坝县印章档案（华尔功臣烈印章）、实物档案（不同时期作废的印模）等。在不同侧面体现阿坝特色的同时，进一步丰富了档案馆馆藏。

  （二）阿坝县档案馆2020年重点工作

2020年我馆将认真学习贯彻党的十九大精神、谋划推进新时期档案事业的新发展，按照县委、县政府和州档案馆的工作要求，坚持以人为本，提升服务质量，进一步加强档案馆基础业务建设、信息化建设和档案资源建设。现将2020年工作作如下安排：

1、严格依法行政，加强档案行政执法。拟于八月份在全县范围内开展一次档案执法检查工作,积极配合州档案馆来我县开展档案执法检查工作，使全县档案达到规范标准。

2、想办法，添措施依法做好到期档案接收进馆工作。

3、因我馆新馆建设项目未设立单独的设备采购资金，我馆项目负责人积极向阿坝县发改部门报送“阿坝县档案馆旧房维修项目”、“阿坝县档案馆供暖项目”、“阿坝县新建档案馆设施设备购置安装项目”等3个新馆后期保障项目，并向县委、县政府以及省、州档案馆争取项目资金支持。确保新馆开馆正常的使用和必要设备的添置。

4、强化重大建设项目档案管理工作。

5、继续加大推进新馆建设项目各项工作进度，力争于2020年完成竣工结算审计环节工作。

二、部门预算单位构成

   阿坝县档案馆属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。分别是：无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入178.5万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出123.57万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出29.24万元，医疗卫生与计划生育支出9.19万元，住房保障支出29.24万元。阿坝县档案馆2020年收支总预算178.5万元,比2019年收支预算总数增加52.38万元，主要原因:人员较上年增加3个。

（一）收入预算情况

阿坝县档案馆2020年收入预算178.5万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入178.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县档案馆2020年支出预算178.5万元，其中：基本支出175万元，占98%；项目支出3.5万元，占2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县档案馆2020年财政拨款收支总预算178.5万元,比2019年财政拨款收支总预算增加52.38万元，主要原因:收入包括：本年一般公共预算拨款收入52.38万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出123.57万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出29.24万元，医疗卫生与计划生育支出9.19万元，住房保障支出16.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县档案馆2020年一般公共预算当年拨款178.5万元，比2019年预算数增加52.38万元，主要是基本支出增加52.38万元，主要原因:人员增加3人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出123.57万元，占69.23%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出29.24万元，占16.38%；医疗卫生与计划生育支出9.19万元，占5.15%；住房保障支出16.5万元，占9.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）机关工资福利支出2020年预算数为159.97万元，主要用于:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

2．机关商品和服务支出2020年预算数为18.49万元，主要用于:办公经费、培训费、公务接待费、维修（护）费。

3．对个人和家庭的补助2020年预算数为0.04万元，主要用于:社会福利和救助、离退休费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县档案馆2020年一般公共预算基本支出175万元，其中：人员经费159.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费18.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数4.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。

（二）2020年因公公务接待费0.11万元。较2019年预算经费0.09万元增长22%，主要原因是：今年有新的档案馆项目建设。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2019年预算经费4.5万元，增长100%，主要原因2019年没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县档案馆2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%，主要原因是：没有政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝县档案馆2020年机关运行经费财政拨款预算为120.07万元，比2019年预算增加35.63万元，增长42%。

（二）政府采购情况

 无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）绩效目标设置情况

2020年阿坝县档案馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3.5万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算公开表2020年