2019年本年收入合计179.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.57万元，占74.84%；2018年年初结转结余3.5万元，占1.95%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计183.3万元，其中：基本支出183.3万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计179.76万元。与2018年比财政拨款收、支总计各减少457.91万元，减幅71.8%。主要变动原因是去年有新建档案馆在建项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出183.3万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少452.83万元，减幅71%。主要变动原因是去年有新建档案馆项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出183.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出183.3万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%。

图6

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为183.3万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201:2012601行政运行支出决算为131.07万元，完成预算100%，20199其他一般公共服务支出3.5万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为15.65万元，完成决算100%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算数为8.11万元，完成决算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）210:2101101行政单位医疗支出决算数为7.86万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）221:2210201住房公积金支出决算数为13.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出183.3万元，其中：

人员经费166.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是单位无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.01万元，增12.5%。主要原因是预算增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：州档案馆到阿坝县指导档案业务工作（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于州档案馆到阿坝县指导档案业务工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对阿坝县档案馆（含基层就业和社会保障服务中心）建设项目开展了预算事前绩效评估，对新建档案馆项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对新建档案馆项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对新建档案馆项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，根据县财政馆要求，我部对财政资金使用管理情况，按照部门支出绩效评价相关要求认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“阿坝县档案馆（含基层就业和社会保障服务中心）建设项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 阿坝县档案馆（含基层就业和社会保障服务中心）建设项目绩效目标完成情况综述。项目2018年执行数为471.88万元，完成预算的100%。2019年该项目处于扫尾工程。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			阿坝县档案馆（含基层就业和社会保障服务中心）建设项目
预算单位			阿坝县档案馆
预算执行情况(万元)	预算数:		0	执行数:	0
	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成阿坝县档案馆（含基层就业和社会保障服务中心）建设项目			已完成阿坝县档案馆（含基层就业和社会保障服务中心）建设项目竣工验收
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		完工率	达到100%	项目完工率达到100%
	效益指标		推进档案事业发展	推动档案事业，取得良好的效益	按照档案馆建设标准达到二类档案馆要求
	满意度指标		群众满意度	达到90%以上	群众满意度达到95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对新建档案馆项目开展了绩效评价，《新建档案馆项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县档案馆机关运行经费支出12.35万元，比2018年减少3.75万元，下降23.3%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，阿坝县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝县档案馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县档案馆2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

办公室、业务指导股、保管利用编研股、现行公开文件服务中心

（二）机构职能。

1、贯彻实施《档案法》及有关法律、法规和国家有关方针、政策，进行行政执法监督；

2、制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；

3、监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；

4、组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；

5、集中统一管理全县各机关、团体、企事业单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

6、负责接收全县各机关、团体及所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、利用、开放等。

（三）人员概况。

我馆在编在岗10人，行政工勤2人，行政1人，参公在岗7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年我馆财政拨款收入183.3万元，其中上年结转3.5万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2019年我馆财政拨款支出183.3万元，结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

我馆严格按照县级部门预算编制的有关要求，按时完成整理、报送工作，按时完成2019年预算编制工作，并按时提交部门进行归档。

（二）专项预算管理。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。切实做到专款专用，严格控制“三公”经费的使用情况。

（三）结果应用情况。

我部2019年执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、开展宣传活动等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及宣传资料等公用经费。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化。

（二）存在问题。

预算控制有待加强，绩效目标编制不完善。

（三）改进建议。

今年将进一步完善专项资金管理制度，进一步加快预算执行进度，科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量和准确性。

附件2

2019年阿坝县档案馆（含基层就业和社会保障服务中心）建设项目项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

在省、州档案馆（馆）和州、县党委政府及相关部门的关心、支持下，阿坝县中西部地区县级国家综合档案馆建设项目至2017年11月已全面完成《可行性研究报告》编制、选址、立项、环评、用地预审、用地许可、初步设计及专家评审和功能审核、招标代理机构比选、图纸设计及审查、《招标控制价》编制及财政评审、招标文件编制、备案、招标、监理单位竞争性谈判、《监理合同》、《建设工程施工合同》签订、场地平整等环节工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

阿坝县档案馆建设项目（亦称国家中西部地区县级综合档案馆建设项目）属藏区“十二五”结转项目，曾列入2016年国家资金优先实施项目，于2015年8月由州发改委分解下达我县。当时，由于投资不足，无法考虑设置对外服务用房等建筑面积指标，设计建成后将不能达到《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）和《档案馆建设标准》（建标103-2008）有关指标要求和标准。鉴此，2016年11月14日经阿坝县十二届人民政府第66次常务会议研究并于2016年11月22日经县人民政府批复，同意将阿坝县基层就业和社会保障服务中心建设项目与阿坝县档案馆建设项目打捆（整合）实施，由县人力资源和社会保障馆将项目资金转入县档案馆，由县档案馆作为项目业主牵头编制完整的项目实施资料并作为一个合同段一次招标或比选选址在县委县政府办公区院内完成项目建设任务。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目最终投资为641万元，其中2017年中西部地区县级综合档案馆建设项目中央预算内基建投资237万元、2017年省内基本建设投资64万元，2015年藏区专项第二批中央基建投资基层就业和社会保障服务中心建设资金238万元、2015年省预算内基本建设支出预算（第二批）基层就业和社会保障服务中心建设省级配套资金102万元。

2、项目管理

新馆建筑设计严格按照《档案馆建筑设计规范》（JGJ25-2010）行业标准执行，各项建筑面积指标均达到《档案馆建设标准》（建标103-2008）县级三类档案馆要求，与原馆连接后能够达到《档案馆建设标准》（建标103-2008）县级二类档案馆要求。

3、项目绩效

阿坝县中西部地区县级国家综合档案馆建设项目已于2018年12月7日完成竣工验收。目前，正在衔接办理工程项目消防专项验收、竣工决算、结算审计、财务决算等环节工作，预计能在年底之前完成财政审批形成固定资产和项目移交。

四、存在主要问题

该项目年底前建成移交我方后，尚还面临着缺项目、资金进行必要设施设备购置、安装方面的巨大问题。

五、相关措施建议

为使新建项目尽快投入使用，让其发挥应有的社会效益，我们抢抓机遇、积极作为，以我县发改部门通知申报“阿坝县经济社会宽约发展项目”为契机，请专业公司技术人员来现场实地测绘、设计、预算，将《新建国家综合档案馆库房设施设备购置安装项目》投资约为162万元、《新建国家综合档案馆办公设施设备购置安装项目》投资约为95万元、《县档案馆原馆修缮项目》投资约为92万元共3个项目总投资约为349万元于2019年初纳入了《阿坝县经济社会跨越发展项目储备表》。