2021年度

四川省阿坝州阿坝县档案馆部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2022年9月16日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................9

（一）主要职能。.................................................................................................................9

（二）2021年重点工作完成情况。......................................................................................10

二、机构设置.........................................................................................................................12

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................12

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................12

二、收入决算情况说明..........................................................................................................13

三、支出决算情况说明..........................................................................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................15

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................16

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况...............................................................16

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况...............................................................16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................................16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........................................................................17

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明..........................................................17

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明..........................................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................................19

十、预算绩效管理情况............................................................................................................19

十一、其他重要事项的情况说明.............................................................................................22

（一）机关运行经费支出情况.............................................................................................22

（二）政府采购支出情况....................................................................................................22

（三）国有资产占有使用情况.............................................................................................22

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................22

第三部分名词解释.....................................................................................................................23

第四部分附件.............................................................................................................................25

附件1...........................................................................................................................................25

阿坝县档案馆部门2021年部门整体支出绩效评价报告............................................................25

第五部分附表.............................................................................................................................30

一、收入支出决算总表............................................................................................................30

二、收入总表...........................................................................................................................30

三、支出总表...........................................................................................................................30

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................30

五、财政拨款支出决算明细表.................................................................................................30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................................................................30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........................................................................30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...........................................................................30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................30

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

根据三定方案，一是贯彻实施《档案法》及有关法律、法规和国家有关方针、政策，进行行政执法监督；二是制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；三是监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；四是组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；五是集中统一管理全县各机关、团体、企事业单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；六是负责接收全县各机关、团体及所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、利用、开放等。

（二）2021年重点工作完成情况

1.积极开展档案业务指导，扎实做好脱贫攻坚档案工作。

积极开展档案业务指导工作，按照要求，我馆配合县脱贫攻坚档案初验小组，深入22个专项部门和15个乡镇验收指导脱贫攻坚档案。

2.积极协助开展档案行政执法检查三年行动工作。

按照四川省档案局《关于开展全省档案行政执法检查三年行动的通知》、阿坝州档案局《关于开展全州档案行政执法检查三年行动的通知》要求，为推动全县档案工作标准化、规范化、科学化管理工作，我馆协助县档案局及时拟定了《阿坝县档案行政执法检查三年行动实施方案》，按照实施方案，由县委、县政府和档案馆组成联合督导检查组，开展2021年度档案管理工作全覆盖督导检查工作，采取“听、看、查、”的方式，对全县65个县直机关、企事业单位和9个寺庙管理委员会、15个乡镇的档案管理工作进行了全覆盖督导检查。

3.进一步推进档案利用体系建设工作。

积极做好档案利用工作，严格按照《档案编研、利用职责》和《档案馆开放档案实施办法》等相关档案利用制度，为单位和公民在工作查考、编史修志、待遇落实等方面提供热情周到的服务。

4.加强档案宣传工作，切实提高档案保护意识。

一是开展重点项目档案管理宣传工作，在深入学习、提高认识的基础上，协调相关部门，抓好相关措施的落实。二是紧紧围绕“6•9国际档案日”，深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，大力宣传我国档案事业发展的主要成就。

5.积极推进新建档案馆档案库房设施设备建设，确保脱贫攻坚档案等各类档案如期移交进馆入库。

我馆积极向县委、县政府争取25万元资金，用于新建档案馆5楼库房C区设施设备购置，采取代理采购方式实施了新建档案馆库房设施设备安装及馆内档案架搬运、资料上架复原项目，有效保障了我县脱贫攻坚档案如期移交进馆入库。

二、机构设置

阿坝县档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计289.08万元。与2020年相比，收、支总计比2020年减少了11.35%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计252.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计289.08万元，其中：基本支出260.99万元，占90.28%；项目支出28.09万元，占9.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021财政拨款收、支总计289.08万元。与2020年相比，收、支总计比2020年减少了11.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出289.08万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少11.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出289.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出230.05万元，占79.58%；社会保障和就业（类）支出28.48万元，占9.85%；卫生健康支出12.72万元，占4.4%；住房保障支出17.84万元，占6.17%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为289.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出决算为230.05万元，完成预算100%决算数。

2.社会保障和就业支出决算为28.48万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出决算为12.72万元，完成预算100%。

4.住房保障支出决算为17.84万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出260.99万元，其中：

人员经费245.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截止到2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，主要原因是预算减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，8人次（不包括陪同人员）共计支出0.12万元，具体内容包括：州档案馆到阿坝县指导档案业务工作。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待。

其他国内公务接待支出0.12万元，主要用于州档案馆到阿坝县指导档案业务工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对专项档案业务项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照工作的要求高质量完成目标任务（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。

（二）项目绩效目标完成情况

  本部门在2021年度部门决算中反映“购买档案盒款”和“阿坝县综合档案馆五楼库房C区设施设备购置安装”2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数为2个，选取1个项目进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1. “购买档案盒款”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.29万元，完成预算的94%。从评价情况来看，整体支出绩效目标设定情况和预算执行情况较好，内部财务管理制度较健全，资金使用合规，能够较好的按照年度工作计划完成档案业务监督与指导、档案保管保护与利用及承办县委、县政府交办的其他事项等工作，完成质量较高，工作完成较及时，达到预期绩效目标。

 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

  （一）机关运行经费支出情况

2021年，档案馆机关运行经费支出15.58万元，与2020年收、支总计相比减少5.48%。

  （二）政府采购支出情况

2021年，阿坝县统档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

   截止到2021年12月31日，阿坝县档案馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

       第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等

10.社会保障和就业:指机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

11.医疗卫生与计划生育:指职工医疗保险、医疗费等。

12.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。

13.住房保障（类）：指住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

       档案馆2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

本单位2021年为中共阿坝县委直属正科公益一类事业单位，继续实行参公管理，由县委办代管。

（二）机构职能

根据三定方案，主要职能：

1.贯彻实施《档案法》及有关法律、法规和国家有关方针、政策，进行行政执法监督；

2.制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；

3.监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；

4.组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；

5.集中统一管理全县各机关、团体、企事业单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

6.负责接收全县各机关、团体及所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、利用、开放等。

（三）人员概况

档案馆编制12人，领导职数3名,其中馆长1名，副馆长2名，股级领导职数4名。

年末有公共财政预算财政拨款开支人数在职为11人。与上年相比持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

单位本年度财政预算拨款收入289.08万元，与财政部门拨款对账相符。

（二）部门财政资金支出情况：

单位本年度财政预算拨款支出289.08万元，与财政部门拨款对账相符。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算收入主要由财政拨款、上级补助和年初结转结余构成。预算支出按支出功能科目划分，主要用于一般公共事务、社会保障与就业等内容。

一般公共服务（类）支出230.05万元，占79.58%；社会保障和就业（类）支出28.48万元，占9.85%；卫生健康支出12.72万元，占4.4%；住房保障支出17.84万元，占6.17%。

（二）预算编制情况

按照预算管理有关规定，档案馆部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。按照部门预算编制通知和有关要求，根据本单位2021年重点工作任务（1、日常及重点项目档案业务指导；2、到期档案的接收工作；3、库房档案倒架工作；4、档案保管保护及提供利用工作；5、县委、县政府及主管部门交办的其他任务等）。编制2021年部门预算，按时完成基础库、项目库报送及预算编制工作，并按时提交部门预算草案。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：馆藏档案维护。

2.住房保障支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

3.医疗卫生和计划生育支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

（三）专项预算管理

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。切实做到专款专用，严格控制“三公”经费的使用情况。

（四）结果应用情况

我馆2021年执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、开展宣传活动等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及宣传资料等公用经费。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论

我馆支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化。

（二）存在问题

虽然整体支出绩效评价为优秀，但是在评价过程中也发现了问题，在2021年部门预算执行过程中，存在需要在年度中间进行经费追加和调整的问题。

（三）改进建议

针对上述问题，下一步，要强化预算财务分析，对预算执行情况进行实施监控，加强对各项工作的统筹规划，以及对收入和支出的预测分析，提高经费安排的前瞻性，加强经费保障。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

阿坝州阿坝县档案馆