四川省阿坝州阿坝县档案馆2024年部门预算

四川省阿坝州阿坝县档案馆

2024年部门预算

2024年2月1日

目录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）档案馆内设机构定为四个，即馆办公室、业务指导股、保管编研利用股、现行文件服务中心；事业编制10名，其中领导职数馆长1名，副馆长2名，股级干部3名，一般事业人员2名，工勤人员1名。2010年6月经报请省人事厅批准，县档案馆开始纳入参照公务员法管理单位并启动参照管理入轨工作。2011年1月，县档案馆人员实行公务员法管理。2012年4月，县档案馆机构规格被核定为正科级，内设机构4个，编制12名，领导职数1正2副。

阿坝县档案馆除定期接收县级各部门和乡（镇）档案外，还不定期地征集和接收散存于各单位和社会个人手中的珍贵资料。为改善保管条件，建成永久存放国家档案的基地。

主要接收了县属党群部门、政府综合部门及农、林、水、牧、财贸、工交、文卫等机关、各乡（镇）的档案，馆内藏有文书、会计、影像、照片及其他专门档案，同时也保存了少量非全宗形式保存的档案，如，阿坝县印章档案（华尔功臣烈印章）、实物档案（不同时期作废的印模）等。在不同侧面体现阿坝特色的同时，进一步丰富了档案馆馆藏；并负责档案安全保管工作。依法按期接收档案，确保各类档案应收尽收，确保接收档案质量符合要求。同时做好馆内档案的整理、著录、保护等各项工作。做好人防、物防、技防相结合的档案安全防范体系，确保接收进馆的档案安全保管。

  （二）阿坝县档案馆2024年重点工作

1.日常及重点项目档案业务指导；

2.到期档案的接收工作；

3.“两联一进”工作；

4.库房档案倒架工作；

5.档案保管保护及提供利用工作；

6.县委、县政府及其主管部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

阿坝县档案馆属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位0个。分别是：无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入273.33万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出188.19万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出40.70万元，卫生健康支出17.34万元，住房保障支出22.51万元。阿坝县档案馆单位2024年收支总预算273.33万元,比2023年收支预算总数25.090万元增加22.43万元，主要原因为:2024年增加人员经费。

（一）收入预算情况

阿坝县档案馆2024年收入预273.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入273.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

阿坝县档案馆2024年支出预算273.33万元，其中：基本支出273.33万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县档案馆2024年财政拨款收支总预算273.33万元,比2023年财政拨款收支总预算增加22.43万元，主要原因为:2024年增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入273.33万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出188.19万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出40.70万元，卫生健康支出17.34万元，住房保障支出22.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县档案馆2024年一般公共预算当年拨款273.33万元，比2023年预算数增加22.43万元，主要原因:本年度增加人员经费。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出188.19万元，占68.85%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出40.70万元，占14.89%；卫生健康支出17.34万元，占6.34%；住房保障支出22.51万元，占8.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）机关工资福利支出2024年预算数为254.45万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

2．机关商品和服务支出2024年预算数为14.27万元，主要用于:办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

3．对个人和家庭的补助2024年预算数为0.01万元，主要用于:奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县档案馆2024年一般公共预算基本支出273.33万元，其中：人员经费257.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费10.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县档案馆年“三公”经费财政拨款预算数0.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0万元。较2023年预算经费0万元增长0%，主要原因是：档案馆无因公出国（境）预算安排支出。

（二）2023年公务接待费0.10万元。较2023年预算减少0.01万元，主要原因是：档案馆人员变动。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费0万元。与2023年预算经费无变动，主要原因：无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县档案馆2024年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2023年预算经费0万元增长0%，主要原因是：没有政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）阿坝县档案馆2023年机关运行经费财政拨款预算为10.87万元，比2022年预算减少0.61万元，主要原因为：科目调整。

（二）政府采购情况

 2024年阿坝县档案馆暂未安排政府采购支出。     

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

无.

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

档案馆2024年部门预算公开报表（部门公开）-2