2023年度

四川省阿坝州阿坝县档案馆决算

目录

公开时间：2023年9月10日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

根据三定方案，主要职能：一是贯彻实施《档案法》及有关法律、法规和国家有关方针、政策，进行行政执法监督；二是制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；三是监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；四是组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；五是集中统一管理全县各机关、团体、企事业单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；六是负责接收全县各机关、团体及所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、利用、开放等。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.积极开展档案业务指导，开展文书、项目、会计等各类档案归档指导工作。

2.进一步推进档案利用体系建设工作。积极做好档案库房档案倒架、接收、保管及提供利用工作，严格按照《档案编研、利用职责》和《档案馆开放档案实施办法》等相关档案利用制度，为单位和公民在工作查考、编史修志、待遇落实、婚姻登记等提供热情周到的服务。为我县经济发展社会稳定、党委政府中心工作服以及在维护公民合法权利上起到了积极作用。

3.加强档案宣传工作，切实提高档案保护意识。一是开展重点项目档案管理宣传工作，在深入学习、提高认识的基础上，协调相关部门，抓好相关措施的落实。二是紧紧围绕“6.9国际档案日”，深入宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，大力宣传我国档案事业发展的主要成就。着力传播档案工作价值，提高档案事业的社会影响力。并通过发放《中华人民共和国档案法》、《四川省<中华人民共和国档案法>实施办法》等相关宣传资料，图文并茂地宣传了档案作用、普及了档案知识，进一步提升了档案工作的影响力。四、县委、县政府及其主管部门交办的其他任务。

    二、机构设置

阿坝县档案馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为309.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加0.89万元，增长0.003%。主要变动原因是本年增加了人员经费及公用经费。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计309.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.78万元，占100%。 

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计309.54万元，其中：基本支出295.36万元，占95%；项目支出14.18万元，占0.046%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为309.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.89万元，增长0.003%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.89万元，增长0.003%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出309.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出235.78万元，占76%；社会保障和就业支出39.36万元，占13%；卫生健康支出16.67万元，占5%；住房保障支出18.74万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为309.54万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为235.78万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业: 支出决算为39.36万元，完成预算100%。

3.卫生健康:支出决算为16.67万元，完成预算100%。

4.住房保障：支出决算为18.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出295.36元，其中：

人员经费279.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费15.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。0

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0.02万元，主要原因是预算减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：州档案馆到阿坝县指导档案业务工作。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.10万元，主要用于州上级档案馆到阿坝县指导档案业务工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，档案馆机关运行经费支出15.4万元，比2022年度增加0.08万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝县统档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2项目一般公共事务、社会保障与就业等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等

10.社会保障和就业:指机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

11.医疗卫生与计划生育:指职工医疗保险、医疗费等。

12.社会保障和就业：指机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。

13.住房保障（类）：指住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

 档案馆2022年部门整体支出绩效评价报告

按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

本单位2023年为中共阿坝县委直属正科公益一类事业单位，继续实行参公管理，由县委办代管。

（二）机构职能

根据三定方案，主要职能：

1.贯彻实施《档案法》及有关法律、法规和国家有关方针、政策，进行行政执法监督；

2.制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；

3.监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；

4.组织指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；

5.集中统一管理全县各机关、团体、企事业单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

6.负责接收全县各机关、团体及所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、利用、开放等。

（三）人员概况

档案馆编制11人，领导职数3名,其中馆长1名，副馆长2名，股级领导职数4名。

年末有公共财政预算财政拨款开支人数在职为11人。与上年相比持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

单位本年度财政预算拨款收入309.54万元，与财政部门拨款对账相符。

（二）部门财政资金支出情况：

单位本年度财政预算拨款支出308.65万元，与财政部门拨款对账相符。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算收入主要由财政拨款、上级补助和年初结转结余构成。预算支出按支出功能科目划分，主要用于一般公共事务、社会保障与就业等内容。

一般公共服务（类）支出235.78万元，占76%；社会保障和就业（类）支出38.36万元，13占%；卫生健康支出16.67万元，5占%；住房保障支出18.74万元，6占%。

（二）预算编制情况

按照预算管理有关规定，档案馆部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。按照部门预算编制通知和有关要求，根据本单位2023年重点工作任务（1、日常及重点项目档案业务指导；2、到期档案的接收工作；3、库房档案倒架工作；4、档案保管保护及提供利用工作；5、县委、县政府及主管部门交办的其他任务等）。编制2023年部门预算，按时完成基础库、项目库报送及预算编制工作，并按时提交部门预算草案。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：馆藏档案维护。

2.住房保障支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

3.医疗卫生和计划生育支出，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

（三）专项预算管理。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。切实做到专款专用，严格控制“三公”经费的使用情况。

（四）结果应用情况。

我馆2024年执行进度达到本部门执行进度。财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务、开展宣传活动等相关工作。基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及宣传资料等公用经费。

 四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我馆支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化。

（二）存在问题。

虽然整体支出绩效评价为优秀，但是在评价过程中也发现了问题，在2023年部门预算执行过程中，存在需要在年度中间进行经费追加和调整的问题。

（三）改进建议。

针对上述问题，下一步，要强化预算财务分析，对预算执行情况进行实施监控，加强对各项工作的统筹规划，以及对收入和支出的预测分析，提高经费安排的前瞻性，加强经费保障。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023阿坝县档案馆决算统计表(1)