2023年度

四川省阿坝州阿坝县地方志编纂委员会办公室决算

目录

公开时间：2024年9月10日

 

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2023年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

（一）机关运行经费支出情况12

（二）政府采购支出情况13

（三）国有资产占有使用情况13

（四）预算绩效管理情况13

第三部分名词解释14

第四部分附件17

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）17

一、部门（单位）基本情况17

（一）机构组成。17

（二）机构职能和人员概况。17

二、年度主要工作任务17

（一）单位主要业务工作目标17

（二）部门整体支出绩效目标。19

三、部门财政资金收支情况20

（一）部门财政资金收入情况。20

（二）部门财政资金支出情况。21

四、部门整体预算绩效管理情况21

（一）部门预算项目绩效管理。21

（二）结果应用情况。23

五、评价结论及建议24

（一）评价结论。24

（二）存在问题。24

2023年部门整体支出绩效评价得分表24

（三）改进建议。25

第五部分附表26

一、收入支出决算总表26

二、收入决算表26

三、支出决算表26

四、财政拨款收入支出决算总表26

五、财政拨款支出决算明细表26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表26

 

第一部分 单位概况

    一、主要职责

主要职能：阿坝县地方志编纂委员会办公室主要职能是组织、编纂地方志、年鉴，为上级领导决策提供依据，为县域经济发展服务，为上级部门提供县情资料。

    二、机构设置

    机构情况：阿坝县地方志编纂委员会办公室是政府主管地方志编修的直属事业单位（参公），下设县志股、综合股，办公室人员编制6人，现设主任1名，副主任1名，股级领导职数3名。

阿坝县地方志编纂委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入阿坝州阿坝县地方志编纂委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为265.44万元。与2022年度182.58万元相比，收、支总计各增加82.86万元，增长/下降45.38%。主要变动原因是2023年度新增项目资金，主要是出版乡镇、村志等经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计265.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计265.44万元，其中：基本支出265.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为265.44万元。与2022年度182.58万元相比，收、支总计各增加82.86万元，增长45.38%。主要变动原因是2023年度新增项目资金，主要是出版乡镇、村志等经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出265.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.86万元，增长45.38%。主要变动原因是2023年度新增项目资金，主要是出版乡镇、村志等经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出265.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出228.96万元，占86.26%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出19.07万元，占7.18%；卫生健康支出7.53万元，占2.84%；住房保障支出9.88万元，占3.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为265.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）基本支出（款）行政运行（项）: 支出决算为228.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中，按经济科目分列，工资福利支出99.17万元，占行政运行科目收入的43%。其中：基本工资23.72万、津贴（补贴）41.53万、奖金11.16万、医疗费0.46万、公务员医疗补助缴费0.72万、其他社会保障缴费20.49万；商品与服务支出116.39万元，占行政运行科目收入的51%。其中：办公费2万元、印刷费0.16万元、邮电费0.17万元、差旅费2万元、维修（护）费0.1万元、委托业务费110.12万元、工会经费1.84万元；个人和家庭的支出13.4万元，占行政运行科目收入的6%。其中：生活补助12.88万元、其他对个人和家庭的支出0.53万元。

2.社会保障和就业（类）基本支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）+机关事业单位职业年金（项）: 支出决算为19.07元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中，机关事业单位基本养老保险12.71万元、机关事业单位职业年金6.36万元。

3.卫生健康（类）基本支出（款）行政单位医疗（项）+公务员医疗补助（项）:支出决算为7.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中，行政单位医疗6.43万元、公务员医疗补助1.10万元。

4.住房保障（类）基本支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出265.44万元，其中：

人员经费149.04万元，主要包括：基本工资23.72万、津贴（补贴）41.53万、奖金11.16万、医疗费0.46万、公务员医疗补助缴费0.72万、其他社会保障缴费20.49万、机关事业单位基本养老保险12.71万元、机关事业单位职业年金6.36万元、行政单位医疗6.43万元、公务员医疗补助1.10万元、住房公积金9.88万元、生活补助12.88万元、其他对个人和家庭的支出0.53万元。

公用经费116.39万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.16万元、邮电费0.17万元、差旅费2万元、维修（护）费0.1万元、委托业务费110.12万元、工会经费1.84万元。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算100%，较上年度增加0.07万元，增长100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.07万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.07万元，增长100%。主要原因是正常波动范围内。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.07万元，增长100%。主要原因是业务活动开支的交通费。其中：

国内公务接待支出0.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费。国内公务接待2批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费0.07万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州阿坝县地方志编纂委员会办公室机关运行经费支出116.39万元，比2022年度44.11万元增加72.28万元，增长164%。主要原因是2023年度新增项目资金，主要是出版乡镇、村志等经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州阿坝县地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州阿坝县地方志编纂委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取整体支出2个项目开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附 件

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

阿坝县地方志编纂中心属一级预算单位，无下属二级预算单位，本单位是政府主管地方志编修的直属事业单位（参公），下设县志股、综合股。

（二）机构职能和人员概况。

1.主要职能：组织、编纂地方志、年鉴，为上级领导决策提供依据，为县域经济发展服务，为上级部门提供县情资料。

2.人员概况：阿坝县地方志编纂中心编制6人，现设主任1名，副主任1名，股级领导职数3名。现在职6人，主任1名，副主任1名，一般干部4名。

二、年度主要工作任务

（一）单位主要业务工作目标

1.《阿坝县年鉴（2023年）》卷编纂工作

我中心按照一年一鉴编纂任务，于3月20日正式启动编纂工作，开始收集全县各单位年鉴材料，通过各部门的配合和全体职工的努力完成了全县15个乡镇及64个部门的年鉴文字收集整理工作，搜集整理率为100%。11月完成《阿坝县年鉴（2023）》卷三审三校工作,12月完成《阿坝县年鉴（2023）》保密审查和验收工作，12月底前完成《阿坝县年鉴（2023）》公开出版。今年，《阿坝县年鉴（2023）》争创全州精品年鉴，在州志办的指导下，本书经过多次修改，其篇目设置和内容编写都更加科学化，专业化，年鉴质量得到很大提升，为以后的年鉴编写提供了范本。

2.按时完成2023年县情概况的编纂工作

按照省、州地方志编纂委员会关于做好《四川年鉴》、《阿坝州年鉴》（2023）撰稿工作要求，结合2023年度我县各行各业的新发展、新成就，我中心及时完成了《阿坝县2023年县情概况》的编纂任务，整个县情概况共有8页近3000余字。主要从历史沿革、行政区域、人口与民族、经济状况、等方面的发展情况进行了编纂，全面、详实、系统的记述了我县行政区域内自然、政治、经济、文化、社会等方面的发展情况。为省、州2023卷年鉴编纂工作的顺利推进，提供了阿坝县的基础地情资料。

3.认真落实“志中阿坝”公众号供稿等工作

为推动社会用志，繁荣地方文化，认真抓好上级部门公众号供稿工作，按时限、质量等要求及时完成供稿，确保稿件质量。目前，我单位报送州志办“志中阿坝”公众号文章12篇，并在每期内容发布时组织全单位职工积极浏览、点赞、转发。每月按时向省、州志办报送地方志工作信息，其中4篇被四川省情网采用发布。

4.持续推进阿坝县乡镇、村志编纂工作

一是为有效推进乡镇、村志编纂,确保按时序完成工作进度,按照省州县相关工作部署，目前已完成《阿坝县贾洛镇志》初稿编纂工作。下一步将加快完成《阿坝县阿坝镇志》《阿坝县安羌镇志》《阿坝镇三村志》《阿坝县纳昆村志》等志书初稿编纂工作。二是在7月对贾洛镇图书馆史志阅览室赠送了省、州、县地情书籍共50余本。

5.以两联一进工作，促进宗教领域和谐

深入开展两联一进工作，通过走访、电话联系等方式，掌握了我中心包联的贾洛镇龙尕村，共三十户近100名包联群众、宗教人士生活近况、人员走向、及思想动态等。中心副主任谢拉哈姆利用双语优势，大力宣传党和政府的政策方针、讲解《森林草原防灭火》、《安全生产条例》、《妇女权益保障法》、《婚姻法》等法律法规，增强农牧民群众及宗教人士法律意识，同时也开展了维稳、安全、矛盾纠纷排查活动。

（二）部门整体支出绩效目标

1.本年度总基本支出为265.44万元。

工资福利支出135.64万元，占总支出的51.1%。

其中：基本工资23.72万元、津贴（补贴）41.53万元、奖金11.16万元、绩效工资20.49万元、公务员医疗补助0.72万元、医疗费0.46万元、其他社会保障缴费1.08万元；机关事业单位基本养老保险12.71万元、机关事业单位职业年金6.36万元、行政单位医疗6.43万元、公务员医疗补助1.1万元、住房公积9.88万元。

商品与服务支出116.39万元，占总支出的43.85%。

其中：办公费2万元、印刷费0.12万元、邮电费0.17万元、差旅费2万元、维修（护）费0.1万元、工会经费1.84万元、委托业务费110.12万元。

对个人和家庭的支出13.4万元，占总支出的5.05%。其中：生活补助12.88万元、其他对个人和家庭的支出0.53万元。

2.本年度总项目支出为0万元。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

收入包括：一般公共预算拨款收入265.44万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

支出包括：一般公共服务支出228.96万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出19.07万元，医疗卫生与计划生育支出7.53万元，住房保障支出9.88万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制情况。

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费，同时按照当年业务工作目标，精确安排年初预算，细化相关业务资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2.执行管理情况。

部门预算执行情况。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项资金使用过程中，严格按照资金管理办法的规定做好实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好资金效用；对大额支出，召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3.综合管理情况。

资产管理情况。2023年单位总资产68000元，严格按照财政资产管理要求，指派人员具体负责管理资产，及时编制资产报表，更新资产管理系统数据。年底对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。

信息公开情况。根据县政府相关工作要求，及时依法在政府官方网站对“三公经费”及预算、决算进行公示，授受社会的监督。

财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了相关规章制度，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度。

（二）结果应用情况。

2023年，在县人民政府坚强领导和各级主管部门的关心指导下，真抓实干，开拓创新，单位出色地完成各项业务工作取得了较好的事业成效。现将2023年度整体支出绩效目标结合主要业务工作完成推进情况汇报如下：

一是进一步扎实巩固党的群众工作，确保各项整改措施落实到位，结合我单位工作实际，认真开展“三项”活动。积极做好精准扶贫等工作。

二是加强党风廉政建设责任制工作，以良好的作风推动工作，全面完成我单位党风廉政建设和反腐败工作各项任务；积极配合相关部门加强扫黑除恶工作的开展。

三是我单位将继续与德阳市志办保持紧密友好关系，争取更多的帮助和指导。

四是认真向州志办报送县情概况，积极开展资料收集、图片整理等工作；组织做好《阿坝县年鉴（2023卷）》编纂出版发行，继续巩固一年一鉴工作成果。

五是有序推进县委、县政府安排的各项目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，单位部门支出预算中，各项资金落到实处，保障机关日常运转和单位各项业务有序开展。及时编制部门预算报表，保证了财务数据的准确性，另外，加强与财政机构间沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

（二）存在问题。

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

2023年部门整体支出绩效评价得分表

注：单位预算绩效目标中不涉及业务，标准项目自动得分。

（三）改进建议。

 一是规范预算编制测算依据，制定科学合理的预算目标，加强对预算执行进度的监管工作，适时有效地完成预算目标；二是关于单位整体支出的履职成效作进一步研究，并进行完善。

 

 

 

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表