2025年度四川省阿坝州阿坝县党史研究和地方志编纂中心决算

2025年度

四川省阿坝州阿坝县党史研究和地方志编纂中心决算

目录

公开时间：2025年9月20日

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分2025年度单位决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

（一）机关运行经费支出情况12

（二）政府采购支出情况13

（三）国有资产占有使用情况13

（四）预算绩效管理情况13

第三部分名词解释14

第四部分附件17

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）17

一、部门（单位）基本情况17

（一）机构组成。17

（二）机构职能和人员概况。17

二、年度主要工作任务17

（一）单位主要业务工作目标17

（二）部门整体支出绩效目标。19

三、部门财政资金收支情况20

（一）部门财政资金收入情况。20

（二）部门财政资金支出情况。21

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要职能：阿坝县党史研究和地方志编纂中心承担着“存史、资政、育人”的重要职能，具体负责中国共产党在县域内的历史研究、资料征访征集，以及地方志书、年鉴、执政实录的编纂出版工作。

二、机构设置

机构情况：根据《中共阿坝县委机构编制委员会关于调整阿坝县地方志编纂中心机构编制有关事项的通知》（阿县编〔2024〕80号），核定事业编制10名，设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。下设县志股、综合股，办公室人员编制7人，股级领导职数3名，一般干部4名。

阿坝县党史研究和地方志编纂中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入阿坝州阿坝县党史研究和地方志编纂中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为320.26万元。与2024年度194.25万元相比，收、支总计各增加126.01万元，增长65%。主要变动原因是2025年单位合并增加人员经费、项目资金，出版乡镇、村志、执政实录、口述历史短视频等经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计320.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计320.26万元，其中：基本支出320.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为320.26万元。与2024年度194.25万元相比，收、支总计各增加126.01万元，增长65%。主要变动原因是2025年单位合并增加人员经费、项目资金，出版乡镇、村志、执政实录、口述历史短视频等经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出320.26万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.01万元，增长65%，主要变动原因是2025年单位合并增加人员经费、项目资金，出版乡镇、村志、执政实录、口述历史短视频等经费支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出320.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出247.79万元，占77.4%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.53万元，占12%；卫生健康支出13.16万元，占4.11%；住房保障支出20.77万元，占6.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为320.26万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）基本支出（款）行政运行（项）:支出决算为254.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

其中，按经济科目分列，工资福利支出182.38万元，占行政运行科目收入的%。其中：基本工资51.79万、津贴（补贴）69.08万、奖金57.72万、医疗费2.15万、公务员医疗补助缴费1.32万、其他社会保障缴费0.31万；商品与服务支出56.91万元，占行政运行科目收入的17.8%。其中：办公费3.97万元、印刷费0.95万元、邮电费0.27万元、取暖费0.35万元、差旅费2.97万元、维修（护）费0.9万元、委托业务费42.21万元、工会经费3.1万元；个人和家庭的支出8.5万元，占行政运行科目收入的6%。其中：生活补助8.5万元。

2.社会保障和就业（类）基本支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）+机关事业单位职业年金（项）:支出决算为38.53元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中，机关事业单位基本养老保险25.69万元、机关事业单位职业年金12.84万元。

3.卫生健康（类）基本支出（款）行政单位医疗（项）+公务员医疗补助（项）:支出决算为13.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中，行政单位医疗11.63万元、公务员医疗补助1.53万元。

4.住房保障（类）基本支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出320.26万元，其中：

人员经费263.35万元，主要包括：基本工资56.32万、津贴（补贴）43.54万、奖金32.45万、医疗费11.63万、公务员医疗补助缴费1.53万、其他社会保障缴费20.77万、机关事业单位基本养老保险25.69万元、机关事业单位职业年金12.84万元、行政单位医疗13.16万元、公务员医疗补助1.53万元、住房公积金20.77万元、生活补助12.88万元、公用经费56.91万元，主要包括：办公费3.97万元、印刷费0.95万元、邮电费0.27万元、差旅费2.97万元、维修（护）费0.9万元、工会经费3.1万元、其他商品和服务支出2.2万元、委托业务费42.21万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度增加0万元，增长0%。主要原因是业务活动开支的交通费。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费。国内公务接待0批次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝州阿坝县党史研究和地方志编纂中心机关运行经费支出14.7万元，比2024年度7.92万元增加6.78万元，增长86%。主要变动原因是2025年单位合并增加人员经费、项目资金，出版乡镇、村志、执政实录、口述历史短视频等经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝州阿坝县党史研究和地方志编纂中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝州阿坝县党史研究和地方志编纂中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对2025年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取整体支出2个项目开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附 件

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

机构情况：根据《中共阿坝县委机构编制委员会关于调整阿坝县地方志编纂中心机构编制有关事项的通知》（阿县编〔2024〕80号），核定事业编制10名，设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。下设县志股、综合股，办公室人员编制7人，股级领导职数3名。

（二）机构职能和人员概况。

1.主要职能：阿坝县党史研究和地方志编纂中心承担着“存史、资政、育人”的重要职能，具体负责中国共产党在县域内的历史研究、资料征访征集，以及地方志书、年鉴、执政实录的编纂出版工作。

2.人员概况：核定事业编制10名，设主任1名（正科级）、副主任2名（副科级）。下设县志股、综合股，办公室人员编制7人，股级领导职数3名、一般干部4名。

二、年度主要工作任务

（一）单位主要业务工作目标

2025年，阿坝县史志中心锚定“存史、资政、育人”核心目标，严格落实省、州地方志工作部署，聚焦年度重点任务，以项目化推进志鉴编纂、以多元化深化资政服务、以数字化夯实基础保障，各项工作取得阶段性成效。

1.史志编纂成果丰硕

高质量完成《阿坝县年鉴（2025）》编纂出版，全面记录县域年度发展。《中国共产党阿坝县执政实录（2025）》完成编印，《阿坝县扶贫志》、《德阳市结对帮扶阿坝县—帮扶成效特刊》完成编纂。同时，启动5部村志编纂工作，目前已进入终审阶段。

2.资政服务成效显著

结合2024年度我县各行各业的新发展、新成就，我中心及时完成了《阿坝县2024年县情概况》的编纂任务，整个县情概况主要从历史沿革、行政区域、人口与民族、经济状况等方面的发展情况进行了编纂，全面、详实、系统的记述了我县行政区域内自然、政治、经济、文化、社会等方面的发展情况。用文旅融合形势向好、托底帮扶初见成效、民生事业可感可及、乡村振兴纵深推进等民生、经济篇章，为省、州2025卷年鉴编纂工作的顺利推进，提供了阿坝县的基础地情资料。为本地重大项目建设、文化遗产保护等提供专业咨询与史实支持。

撰写报送资政文章《百年初心印寰宇：中国共产党外交的世纪长卷》；完成新时代治蜀兴川十八大以来的工作综述。

3.宣传教育亮点突出

深入开展史志“七进”活动，新建各莫镇查不让村史志阅览室，赠送大量史志书籍。将口述历史纪录片、红军三过阿坝等党史内容作为党史宣教重点，持续开展史志“七进+”活动，深入各乡镇针对群众、僧尼开展宣讲活动，在全县LED大屏循环播放口述历史短片，切实引领我县广大群众、僧尼、师生进一步了解阿坝发展历史。高质量完成“志中阿坝”公众号文章12篇、口述历史片1部，并通过微信朋友圈等平台转发、点赞，提升史志文化影响力。

    （二）队伍建设强化

组织《地方志工作条例》及省、州、县工作部署专题学习4次（每季度1次），开展修志业务培训2场，干部专业编纂能力考核合格率达100%。

（三）工作机制完善

全年向县委、县政府专题汇报史志工作2次（每季度1次），争取专项经费55万元，协调解决跨部门资料征集、基层志书编纂指导等难题3个（资料征集类2个、业务指导类1个）

（四）部门整体支出绩效目标。

1.本年度总基本支出为320.26万元。

工资福利支出182.38万元，占总支出的57%。

其中：基本工资51.79万元、津贴（补贴）69.08万元、奖金57.72万元、公务员医疗补助1.32万元、医疗费2.15万元、其他社会保障缴费0.31万元；机关事业单位基本养老保险25.69万元、机关事业单位职业年金12.84万元、行政单位医疗11.63万元、公务员医疗补助1.53万元、住房公积20.77万元。

商品与服务支出56.91万元，占总支出的17.8%。

其中：办公费3.97万元、印刷费0.95万元、邮电费0.27万元、差旅费2.97万元、维修（护）费0.9万元、工会经费3.1万元、委托业务费42.21万元。

对个人和家庭的支出8.5万元，占总支出的6%。其中：生活补助8.5万元。

2.本年度总项目支出为0万元。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

收入包括：一般公共预算拨款收入320.26万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

支出包括：一般公共服务支出254.85万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出38.53万元，医疗卫生与计划生育支出13.16万元，住房保障支出20.77万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.预算编制情况。

按照县财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费，同时按照当年业务工作目标，精确安排年初预算，细化相关业务资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2.执行管理情况。

部门预算执行情况。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项资金使用过程中，严格按照资金管理办法的规定做好实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好资金效用；对大额支出，召开会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3.综合管理情况。

资产管理情况。2025年单位总资产46126.24元，严格按照财政资产管理要求，指派人员具体负责管理资产，及时编制资产报表，更新资产管理系统数据。年底对单位资产进行一次集中清理，对不能使用的资产及时报相关部门进行报废处理。

信息公开情况。根据县政府相关工作要求，及时依法在政府官方网站对“三公经费”及预算、决算进行公示，授受社会的监督。

财务财政监督情况。执行国家有关财务法律法规的同时，建立健全内部财务管理制度，按照党风廉政建设的要求，全体干部职工廉洁奉公、忠于职守。禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。制定了相关规章制度，加强了项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查，无存在违规进行资产购置，擅自处置财产、对外投资，财政票据管理、使用不规范等问题，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度。

（二）结果应用情况。

包括专项自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年，单位部门支出预算中，各项资金落到实处，保障机关日常运转和单位各项业务有序开展。及时编制部门预算报表，保证了财务数据的准确性，另外，加强与财政机构间沟通，圆满完成各项定期和不定期报表工作。

（二）存在问题。

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是综合管理中预算执行进度较缓慢；二是预算目标编制测算依据有待进一步规范和科学合理化，每年单位财政存在超预算情况；三是单位履职成效有进步空间。

2025年部门整体支出绩效评价得分表

（三）改进建议。

1. 预算管理精细化提升

进一步优化预算目标合理性，强化绩效目标与年度重点工作的绑定；夯实预算测算依据，完善基础数据收集与校验，提升预算编制的精准度与可执行性。

2. 绩效全流程管控强化

完善绩效监控机制，常态化跟踪预算执行进度，建立绩效目标偏差提前预警与纠偏机制；深化绩效评价结果应用，将评价结果与后续预算安排、政策优化、项目调整直接挂钩，切实发挥绩效评价的约束激励作用。

3. 资产管理与信息化建设优化

加快资产管理信息化，资产台账与预算管理系统的数据链路，实现资产从配置、使用到处置的动态管理，推动资产管理与预算管理深度融合。

4. 履职能力与服务质量升级

聚焦核心业务指标，细化任务拆解与过程管控，提升履职成效；加快制度创新成果的转化落地，将创新举措转化为实际工作效能；优化服务流程，提升社会公众服务体验，进一步提高群众满意度。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2025阿坝县党史研究和地方志编纂中心决算统计表