阿坝县司法局2019年部门预算

阿坝县司法局2019年部门预算

2019年01月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）、单位职能简介

我单位属于一级预算单位。阿坝县司法局属（行政单位），独立编制机构数1个。行政编制39个，行政工勤编制2个，法律援助中心事业专技编制2个，共计编制数43个。在职公务员38名，行政工勤2名，在职共计40名。

（二）、司法局2019年重点工作

一贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及国家、省、州、县各级政府有关司法行政工作的方针、政策；拟定司法行政规范性文件，编制年度计划和中长期规划，开展和总结司法行政工作；

 二制定全县法治宣传教育、普及法律常识和依法治理工作计划并组织实施；指导各级、各部门、各行业依法治理工作；

 三指导、管理和监督公证、律师、法律顾问、法律援助工作，综合管理社会法律服务机构；

 四指导和管理各乡镇司法所以及人民调解工作，各级调解组织积极参与社会治安综合治理工作；

五组织和指导对服刑人员、刑满释放人员的社区矫正和安置帮教工作；

六组织和管理局内党的建设、思想建设、队伍建设和党风廉政建设工作，负责局内人事警务和干警培训工作；

七承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成
阿坝县司法局属一级预算单位，下属二级预算单位无，其中：行政单位无；参照公务员法管理的事业单位无；其他事业单位无。
　　三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入793.07万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，公共安全支出560.18万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出128.31万元，医疗卫生与计划生育支出32.08万元，住房保障支出72.51万元。我单位2019年收支总预算793.07万元,　比2018年收支预算总数增加48.67万元，主要原因:第一，我单位在职人员增加了3人，工资和公用经费增加；第二，2019年在职人员艰边津贴和基本工资都比2018年增加。
　　（一）收入预算情况
　　本单位2019年收入预算793.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入793.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
本单位2019年支出预算793.07万元，其中：基本支出753.96万元，占95%；项目支出39.11万元，占5%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　我单位2019年财政拨款收支总预算793.07万元,比2018年财政拨款收支总预算增加48.67万元，主要原因:我单位在职人员增加了3人，工资和公用经费增加等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入793.07万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出0万元，公共安全支出560.18万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出128.31万元，医疗卫生与计划生育支出32.08万元，住房保障支出72.51万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　我单位2019年一般公共预算当年拨款793.07万元，比2018年预算数增加48.67万元，主要是基本支出增加48.67万元，主要原因:第一，我单位在职人员增加了3人，工资和公用经费增加；第二，2019年在职人员艰边津贴和基本工资都比2018年增加等。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出560.18万元，占70%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出128.31万元，占16%；医疗卫生与计划生育支出32.08万元，占4%；住房保障支出72.51万元，占10%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为793万元，主要用于 :

1.2040601行政运行：521.07万元；
　　2.2040604基层司法业务：6万元；

3.2040605普法宣传：20.11万元；　

　4.2040607法律援助：6万元；

5.2040610社区矫正;7万元；

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：91.65万元；

7.2080605机关事业单位职业年金缴费支出：36.66万元；

8.2101101行政单位医疗：32.08万元；

9.2210201住房公积金：72.51万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　我单位2019年一般公共预算基本支出793.07万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费57.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　单位2019年“三公”经费财政拨款预算数10.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
　　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无预算此项经费。
　　（二）2019年公务接待经费0.9万元。较2018年预算经费增长0%，主要原因是：2018年和2019年公务接待预算数一致。
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费10万元。较2018年预算经费10万元增长0%，主要原因：2018年和2019年公务用车运行维护费预算数一致。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　本单位2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：无此项经费。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　我单位2019年机关运行经费财政拨款预算为793.07万元，比2018年预算增加48.67万元，增长6.14%。
　　（二）政府采购情况
　无
　　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年我单位基本支出和项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款793.07万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。