2018年度阿坝县司法局

决算分析报告

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 3

第二部分 2018年度部门决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3

八、政府性基金预算支出决算情况说明 3

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 3

十一、其他重要事项的情况说明 3

第三部分名词解释 3

第四部分附件 3

附件1 3

附件2 3

第五部分附表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入总表 3

三、支出总表 3

四、财政拨款收入支出决算总表 3

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十三、国有资本经营预算支出决算表 3

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、承担全面依法治国、依法治省、依法治州、依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2、承担县政府规范性文件的解释工作。负责协调各级各部门实施法律、法规、规章中有关争议和问题。3、负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。5、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。推进司法所建设。将安全生产 、职业健康、环境保护法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及，做好职责范围内的安全生产工作。6、指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。7、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。8、负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。9、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。10、负责并指导本系统行政审批工作。负责全县外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。11、完成县委、县政府交办的其他任务。

其主要职责：指导管理人民调解工作；组织开展对辖区内服刑人员的管理、教育和帮助；组织开展法治宣传教育、依法治理工作；为乡镇（场）、村（居）委会依法行政和依法管理提供法律意见和建议；协助基层政府处理社会矛盾纠纷；参与社会治安综合治理工作；完成上级司法行政机关和乡镇（场）党委、政府交办的维护社会稳定等其他工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

指导管理人民调解工作；组织开展对辖区内服刑人员的管理、教育和帮助；组织开展法治宣传教育、依法治理工作；为乡镇（场）、村（居）委会依法行政和依法管理提供法律意见和建议；协助基层政府处理社会矛盾纠纷；参与社会治安综合治理工作；完成上级司法行政机关和乡镇（场）党委、政府交办的维护社会稳定等其他工作。

二、机构设置

县司法局政法专项编制15名。其中：局长1名，副局长2名；股级领导职数6名。机关工勤编制2名。并设置19个乡镇司法所，作为县司法局的派出机构，副科级，政法专项编制24名。其中：副科级领导职数19名。在职人员40人，其中公务员38人，机关工勤2人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二.收入决算情况说明

2018年本年收入合计960.8元，其中：一般公共预算财政拨款收入960.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三.支出决算情况说明

2018年本年支出合计1028.02万元，其中：基本支出806.93万元，占78.49%；项目支出221.09万元，占21.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1988.82万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加119.58万元，增长13.67%。主要变动原因是2018局机关和各乡镇司法所业务装备及办案经费的投入等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1028.02万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加164.78万元，增长19.09%。主要变动原因是2018局机关和各乡镇司法所业务装备及办案经费的投入等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1028.02万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全2040601:支出决算为828.16万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及调资等。

2.社会保障和就业20805其中2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出66.86万元，:支出决算为66.86万元，完成预算100%，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出28.18万元,支出决算数28.18，完成预算100%。3.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为28.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为55.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出806.93万元，其中：

人员经费754.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费52.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为18.23万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.23万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加7.26万元，增长72.82%。主要原因是脱贫攻坚及法制宣传工作的增加。

其中：公务用车购置支出24.78万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额24.78万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出17.23万元。主要用于脱贫攻坚及法制宣传工作增加等业务开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.0.64万元，下降6.81%。主要原因是厉行勤俭节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元，具体内容包括：省州及县上级部门对司法业务工作的指导与检查工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县司法局机关运行经费支出1028.02万元，比2017年增加164.79万元，增长19.09%（或与2017年决算数持平）。主要原因是2018局机关和各乡镇司法所业务装备及办案经费的投入；脱贫攻坚等工作。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县司法局政府采购支出总额59.96万元，其中：政府采购货物支出35.18万元，购买越野车24.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县司法局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

11.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

15.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

22.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

25.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

阿坝县司法局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

一）综合行政股。

二）法制股。

三）普法与依法治理股。

四）基层基础工作股。

五）社区矫正管理股

六）公共法律服务管理股

（二）机构职能。

县司法局政法专项编制15名。其中：局长1名，副局长2名；股级领导职数6名。机关工勤编制2名。并设置19个乡镇司法所，作为县司法局的派出机构，副科级，政法专项编制24名。其中：副科级领导职数19名。在职人员40人，其中公务员38人，机关工勤2人。

（三）人员概况。

县司法局政法专项编制15名。其中：局长1名，副局长2名；股级领导职数6名。机关工勤编制2名。并设置19个乡镇司法所，作为县司法局的派出机构，副科级，政法专项编制24名。其中：副科级领导职数19名。在职人员40人，其中公务员38人，机关工勤2人。是独立核算的机构，是独立编报预算的单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况:2018财政拨款收入960.8万元。

（二）部门财政资金支出情况：2018年财政拨款支出1028.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位将预算管理专项检查的与部门预算执行等检查有机结合，整合检查力量，扩大检查覆盖面，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，项目计划与启动。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。

（二）存在问题。财务人员专业能力及整体财务知识薄弱，需加强财务人员综合能力。

（三）改进建议。明确专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。落实具体措施，对检查发现的问题及时汇总。提高财务人员专业能力。及参加培训。

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表