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2025年度四川省阿坝州阿坝县司法局决算

发布时间：2026-08-18

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2025年度

四川省阿坝州阿坝县司法局决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

公开时间：2026年8月18日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝县司法局承担县委全面依法治县委员会具体工作，组织开展全面依法治县重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委全面依法治县委员会决定事项、工作部署和要求等。履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。履行党要管党、从严治党责任，加强对本单位党的建设的领导，落实党建工作责任制。认真履行党风廉政建设主体责任，支持纪检监察机构履行监督责任。承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；指导管理社区矫正工作；负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作；负责并指导本系统行政审批工作等。

（二）2025年重点工作完成情况。

2025年，阿坝县司法行政工作在县委、县政府的正确领导下，在州司法局的具体指导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，扎实推进法治政府建设、人民调解、安置帮教与社区矫正、法治宣传等各项核心业务。法治政府建设方面，全年依法办理行政复议申请11件，审结案件结案率100%，行政诉讼负责人出庭应诉率100%且实现零败诉；有序开展规范性文件清理、调研、业务培训及信访法治答疑工作，完成重大行政决策、规范性文件、合同方案等合法性审查32件，依托常年法律顾问为全县各部门提供文件审查服务318件，有效筑牢行政决策法治防线。人民调解工作以矛盾风险专项治理为抓手，累计开展矛盾纠纷排查2000余次，成功调解纠纷227起，调解成功率100%，分层分类组织人民调解员业务培训7场次，同步常态化开展人民调解宣传36次，覆盖群众9000余人次。两类人员管控持续走深走实，规范落实安置帮教全流程管理，在册467名安置帮教人员全部纳入网格管控，常态化开展走访排查、法治教育，并赴省内多所监狱开展亲情帮教走访；不断细化社区矫正监管举措，全年多次召开安全研判会议，落实走访谈话、集中教育、公益劳动等各项矫正措施，持续提升社区矫正规范化水平。普法宣传不断创新形式载体，通过新媒体平台推送法治内容，开展法治情景剧巡演、拍摄普法微视频扩大线上线下宣传覆盖面，统筹推进法治文化阵地建设，建成一批法治广场、文化长廊、法律图书角，组织“法律明白人”专题培训，持续推动法治理念向基层延伸。

二、机构设置

我单位属于一级预算单位。阿坝县司法局属（行政单位），独立编制机构数1个。行政编制39个，行政工勤编制2个，法律援助中心事业编制4个，公证处事业编制3个，共计编制数48个。在职公务员36名，行政工勤2名，事业6名，在职共计44名。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1435.79万元、支出总计1435.79万元。与2024年1486.59万元相比，收入总计减少50.8万元，减少3.42%；支出总计减少50.8万元，支出总计减少3.42%。主要变动原因是人员经费增减、基本工资变动和专项资金收支变化。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计1435.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1435.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计1435.79万元，其中：基本支出1280万元，占89.15%；项目支出155.79万元，占10.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出1435.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出1114.4万元，占77.62%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出161.07万元，占11.22%；卫生健康（类）支出64.16万元，占4.47%；住房保障（类）支出96.15万元，占6.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为1435.79万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全20406:支出决算为1114.4万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业20805:支出决算为161.07万元，完成预算100%。

3.卫生健康21011:支出决算为64.16万元，完成预算100%。

4.住房保障22102:支出决算为96.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出1435.79万元，其中：

人员经费1205.4万元，主要包括：基本工资、津贴补补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费74.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为9.98万元，完成预算100%。与2024年的9.93万元相比，总计增加0.05万元,增加0.5%。主要原因是普法宣传、社区矫正、法律援助等日常业务工作常态化开展，相关业务活动频次提升，业务耗材、开展活动等日常运行开支相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.98万元,完成预算100%。主要原因是公务用车燃料费、维修费等增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、执法执勤车3辆。

公务用车运行维护费支出9.98万元。主要用于普法宣传、法律援助、社区矫正、日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年增加0万元，增长0%。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，县司法局机关运行经费支出60.28万元。与2024年的69.35万元相比，总计减少9.07万元,减少13.08%。主要原因是持续强化日常运行开支管控，印刷费、电费、差旅费、维修维护费等公用经费开支均出现不同程度减少。

（二）政府采购支出情况

2025年，县司法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝县司法局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法用车3辆、其他用车0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全204：指司法业务经费支出。

10.行政运行：2040601指：司法行政事业人员经费、公用经费等支出。

11.一般行政管理事务：2040602指：司法行政中央转移支付经费的保障支出。

12.基层司法业务：2040604指基层司法业务人民调解经费支出。

13.普法宣传：2040605指指导宣传全县普法宣传工作经费。

14.公共法律服务：2040607指法律援助和基层法律服务管理工作经费。

15.社区矫正：2040610指全县社区矫正监督管理工作经费。

16.法治建设：2040612指承担统筹推进法治政府建设的责任和法律顾问经费的支出。

17.其他司法支出：2040699指其他司法业务项目经费支出。

18.社会保障和就业2080505指：机关事业单位养老保险缴费。

19.社会保障和就业2080506:指机关事业单位职业年金缴费。

20.医疗卫生与计划生育2101101:机关事业单位医疗保险缴费。

21.住房保障支出2210201:指机关事业单位住房公积金等保障支出。

22.医疗卫生与计划生育2101101:机关事业单位医疗保险缴费。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县司法局部门

2025年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我单位为独立核算全额拨款行政单位。

（二）机构职能。

（三）人员概况

现有公务员36人，行政工勤2人，事业人员6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025年度财政拨款收入总计1435.79万元（其中：公共安全支出1114.4万元，社会保障和就业支出161.07万元，医疗卫生与计划生育支出64.16万元，住房保障支出96.15万元，项目支出0万元）。

（%1）部门财政资金支出情况。

2025年度财政拨款收入总计1435.79万元（其中：公共安全支出1114.4万元，社会保障和就业支出161.07万元，医疗卫生与计划生育支出64.16万元，住房保障支出96.15万元）。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。围绕本单位法治政府建设、人民调解、安置帮教、社区矫正、法治宣传等法定基本职能，选取以上核心履职目标开展绩效分析。本年度在基本支出经费保障下，扎实推进行政复议应诉、合法性审查、矛盾纠纷排查化解、安置帮教及社区矫正对象管控、多形式普法宣传等各项重点业务，年度各项履职目标均按期达成，财政资金对履行法定职责的保障成效良好，公共服务职能得到有效发挥。

2.预算管理。预算编制紧密结合年度履职需求科学测算收支，单位各项收入全部纳入预算统筹管理；支出执行节奏平稳有序，合理把控支出时序进度；严格规范年末结转结余资金管理，预算管理规范化水平稳步提升。

3.财务管理。本单位财务内控制度健全完善，财务岗位设置合规，严格执行财经法律法规，资金审批、费用报销流程完整规范，资金使用合规，财务核算真实准确、资料完整。

4.资产管理。严格落实行政事业单位资产管理相关规定，按期开展资产清查盘点，做到账账、账实相符。本年度资产总量变动平稳，资产日常使用效率较高。

5.采购管理。政府采购及零星采购业务严格按照采购管理相关规定执行，采购事项流程规范，采购执行情况良好。

（二）部门预算项目绩效分析

本年度本单位无项目预算安排，不涉及常年项目、阶段（一次性）项目相关绩效分析工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

中等。

（二）存在问题

绩效评价思想认识仍有短板。随着预算绩效管理工作持续推进，各业务股室的绩效观念虽逐步建立，对待绩效评价的态度正由被动落实向主动开展转变，但整体认知深度仍然不足。部分业务股室对绩效管理工作重视程度不足，片面将绩效评价划定为财务岗位的专项工作，各业务股室履职配合积极性不高，仅能够提供少量财务凭证资料或是简略的工作规划、工作小结，绩效佐证材料收集不充分、内容流于表面。不少业务部门直接照搬年度工作计划、工作总结作为绩效自评报告的核心素材，绩效自评内容针对性不强。

业务人员专业能力仍需提升。预算绩效管理推行时间不长，业务覆盖范围广、专业技术性较强，系统性业务培训较为欠缺。不论是预算执行单位还是财政经办人员，对绩效管理的内涵理解不够透彻，业务实操能力有所欠缺，一定程度制约了绩效评价工作质效提升。

（三）改进建议

健全绩效评价长效工作机制。一是持续健全财政支出绩效评价配套制度规范，完善绩效目标审核、整体支出绩效考评、绩效结果运用奖惩等相关工作机制；二是推动预算绩效管理与政府绩效考核深度融合，将部门预算绩效考评纳入政府对部门的年度综合考核体系。整体层面的预算绩效管理与部门层面的政府绩效考核互为支撑、协同发力，搭建适配公共服务供给需求的绩效指标框架，进一步提升政务服务供给效能。

常态化开展业务培训，夯实履职能力。绩效评价工作标准严、任务量大，涵盖业务管理、财务核算、效益研判等多领域专业知识，对预算单位及财政工作人员的综合业务水平提出较高要求，必须通过多层次、多形式的学习培训强化队伍建设，保障预算绩效管理各项举措落地见效。对内，财政工作人员依托专题业务学习、外出调研交流、一线实地督导等方式，在实务工作当中积累实操经验，深化业务理论钻研；对外，面向各预算单位常态化组织绩效管理业务教学，可采取专家专题授课、财政上门辅导、典型案例复盘剖析等形式，持续提升经办人员绩效管理业务水平。

附件

2025年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。