阿坝县交通运输局2024年部门预算

阿坝县交通运输局2024年部门预算

2024年1月28日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2024年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

 1.贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律法规；

 2.根据国家的总体部署，编制全县公路行业发展规划、中长期规划和年度计划；

 3.负责全县公路交通运输行业管理，培育公路、运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序;指导城乡客、货运输的衔接协调工作；

 4.指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控；

 5.负责全县公路交通建设行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；全县交通行业统计和信息引导；

 6.组织实施国家、省、州、县重点工程公路建设；监督全县地方交通建设项目实施；全县公路设施的维护管理

 7.贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；

 8.指导全县交通行业的体制改革；

 9.建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；

 10.监督全县交通行业国有资产；

 11.负责交通行业精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设；

 12.搞好交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；

 13.负责全县交通战备管理工作；

 14.负责拟定本局行政审批工作制度，规范工作程序，梳理、优化办事流程，协调行政审批相关的内部运作；负责本局设在县行政审批中心办事窗口的运作管理及与县行政审批中心的工作衔接。

 15.负责公路重点建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的审批事项。

 16.承办县政府交办的其他事项。

（二）阿坝县交通运输局2024年重点工作

（一）扎实推进项目建设。按照项目进度表推进项目建设，在保质保量的前提下按下“快进键”，实现交通建设发展的加速度。加强与各项目之间的对接，确保项目如期完工。一是明年力争新建项目7个（其中：阿坝县茸安乡重点基础设施建设项目，计划投资2978.24万元；阿坝县垮沙乡重点基础设施建设项目，计划投资2995.08万元；四洼养护中心项目，计划投资4180万元；车站改造提升项目，计划投资730万元；柯河乡上玛荣村村内道路建设项目，计划投资140万元；安羌镇徐藏村六组灾毁项目，计划投资200万元；安羌镇洛尔达村村道建设项目，计划投资400万元。二是全面推进续建项目（S452阿坝县求吉玛乡（川甘界）至四洼乡）段改建工程、S220安羌镇至茸安乡段灾害修复整治工程、S452垮沙乡至柯河乡段灾害修复整治工程、阿坝县X102茸草路（茸安乡至草登乡）段幸福美丽乡村路、阿坝县乡村振兴示范点建设项目），争取明年超前完成目标任务。

（二）巩固提升“四好农村路”省级示范县创建成果。一是加快“交通+”融合发展，积极向上级部门争取资金，改造提升国省干道，建设美丽乡村路。二是加强农村公路日常管养，提高管养和安全巡查效率，坚持每月至少4次巡路，推进路产路权保护，全面改善农村公路管理质量，提升公路服务能力，不断通过乡规、村规民约和“四好农村路”下乡宣传提高群众爱路、护路意识。三是实施“村村通”“金通工程”建设，全面发展农村客运，结合“交商邮”融合建设，不断推动电商发展和提升物流能力。

（三）加大路域环境整治力度。持续巩固路域环境整治成果，全面提升道路路域环境整治水平。加大路面清洁力度，重点对道路路面、路肩、边沟以及边坡周边的白色垃圾、堆积物进行清理清运，确保路域环境干净、整洁；加大道路安全隐患排查力度，及时清理雨后塌方、砂石，消除行车安全隐患，防范安全事故发生，保障过往车辆行车安全，为阿坝县营造“畅、洁、美、安”的道路通行环境。

（四）持续加大执法力度。一是常态化开展交通、公安联合执法行动，坚持每月一执法，季度联合执法相结合的方式，对过境的大货车超载超限行为进行专项检查，并查验道路运输证及驾驶司机的从业资格证的证件及审验日期，严厉打击超载超限和无证缺证上路的违法违规行为。二是每月组织2次执法人员。到群众反映最多的老车站周边巡逻巡查，收集非法营运“窝点”信息，并出重拳予以坚决打击。三是针对出租汽车和驾驶人员证件是否齐全，甩客、拒载、绕道、不按计价器收费、擅自拼客，出租车驾驶员在驾驶车辆过程中抽烟、接打电话等违法违规操作进行检查。四是严格对寄递物流执行收寄验视、实名登记、过机安检“3个100%”制度情况进行检查，杜绝违禁物品通过寄递方式流入我县。五是加大对专业执法人员的培训力度，把学法教育作为重要工作来抓，鼓励干部职工考取执法资格证。六是加大对客运中心等重点场所检查力度，持续开展安全隐患排查工作，并形成长效机制。同时，做好宣传工作，让交通运输行业领域工作人员充分认识当前的安全生产形势，让广大群众知晓“非法运营”等违规违法行为的危害，强化安全生产主体意识，确保人民群众生命财产安全。

（五）积极提高信访处理效率。认真贯彻落实信访工作要求，全力做好重复信访案件、信访积案老案的化解工作。坚持问题导向，精准研判信访形势。坚持结果导向，高度重视矛盾纠纷排查化解。坚持目标导向，多措并举力求突破。

二、部门预算单位构成

阿坝县交通运输局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入705.1万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出90.13万元，卫生健康支出34.98万元，交通运输支出529.61万元，住房保障支出50.38万元。

（一）收入预算情况

阿坝县交通运输局2024年收入预算705.1万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入705.1万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

阿坝县交通运输局2024年支出预算705.1万元，其中：基本支出605.1万元，占85.82%；项目支出100万元，占14.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县交通运输局2024年财政拨款收支总预算705.1万元，比2023年财政拨款收支总预算减少261.47万元，主要原因：2024年人员项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入705.1万元，上年结转一般公共预算收入0.00万元，上年结转财政拨款资金0.00万元；

支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出90.13万元，卫生健康支出34.98万元，交通运输支出529.61万元，住房保障支出50.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款705.1万元，比2023年财政拨款收支总预算减少261.47万元，主要原因：2024年人员项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出90.13万元，占12.78%；卫生健康支出34.98万元，占4.96%；交通运输支出529.61万元，占75.11%；住房保障支出50.38万元，占7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出34.98万元，主要用于职工日常医疗保障支出。

2.住房保障支出50.384万元，主要用于住房保障支出。

3.交通运输支出529.61万元，主要用于交通运输事业日常职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

4.社会保障和就业90.13万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县交通运输局2024年一般公共预算基本支出605.1万元，其中：人员经费572.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费32.67万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费用、印刷费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数4.73万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）2024年因公出国（境）经费0.00万元。较2023年预算经费0.00万元，增长0.00%。

（二）2024年公务接待费0.25万元。较2023年预算经费0.23万元，增长17.4%。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2024年预算经费4.5万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县交通运输局2024年政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。较2023年预算经费0.00万元增长0.00%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县交通运输局2024年机关运行经费财政拨款预算为32.67万元，比2023年预算增长1.9万元，增长6.17%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2024年阿坝县交通运输局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款705.1万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx