阿坝县交通运输局2026年部门预算

阿坝县交通运输局

2026年部门预算

2026年2月10日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法律法规；

 (二）根据国家的总体部署，编制全县公路行业发展规划、中长期规划和年度计划；

 (三）负责全县公路交通运输行业管理，培育公路、运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序;指导城乡客、货运输的衔接协调工作；

（四）指导地方交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控；

（五）负责全县公路交通建设行业管理，维护交通建设行业平等竞争秩序；全县交通行业统计和信息引导；

（六）组织实施国家、省、州、县重点工程公路建设；监督全县地方交通建设项目实施；全县公路设施的维护管理

（七）贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；

（八）指导全县交通行业的体制改革；

（九）建立健全规范的交通行业财物管理与会计核算体系；

  (十）监督全县交通行业国有资产；

（十一）负责交通行业精神文明建设、廉政建设、行风建设和职工队伍建设；

（十二）搞好交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；

（十三）负责全县交通战备管理工作；

（十四）负责拟定本局行政审批工作制度，规范工作程序，梳理、优化办事流程，协调行政审批相关的内部运作；负责本局设在县行政审批中心办事窗口的运作管理及与县行政审批中心的工作衔接。

（十五）负责公路重点建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的前期工作和后期评价工作；办理各项交通建设项目的审批事项。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

（二）阿坝县交通运输局2026年重点工作

1.持续完善交通基础设施。坚持“经济发展、交通先行”理念，全力推进交通运输领域项目建设，不断优化县域交通网络布局。一是继续实施2个续建项目：S452阿坝县求吉玛乡（川甘界）至四洼乡段改建工程项目（计划总投资139939万元，路线全长104.205km，全线公路等级为三级公路，设计速度30km/h，路基宽度7.5米。）、阿坝县X103查查路（然木多村至额色玛村雷达站段)幸福美丽乡村路项目（计划总投资31206.4659万元，建设全长41.013公里，路基宽度为7.5米，三级公路。）。二是开工实施1个新建项目：阿坝县X104哇河路（省道452接壤处至河支镇政府段）幸福美丽乡村路（本项目估算总投资约2721.7615万元，拟推荐采用路基宽度7.5米双车道三级公路标准对原路进行提升改造，设计速度30公里/小时，推荐方案路线全长4.443千米，全部为改建段，沥青混凝土路面。）。三是力争开工实施S220哇尔玛至久马高速入口段改造工程，该项目计划投资6000万元，道路起点与迎宾道路T型交叉，止点与现状市政路十字交叉，路线长1.85km，道路等级：城市次干道，道路宽度26m，设计速度30km/h，设计内容：道路工程、交通工程、桥梁工程、排水工程、给水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化景观等。

2.持续优化交通运输服务。进一步推进农村客运服务改革，全面提升交通运输服务品质，不断满足人民群众日益增长的出行需求。进一步提升农村公路管养水平，落实15个乡镇道安办和40名乡村道路养路人员责任，指导乡镇做好公路管护工作，确保农村公路“有人管、管得好、行得畅”。

3.持续加强安全生产监管。持续开展重点领域风险隐患排查整治，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，压实各方安全责任，坚持每月1例会，坚决防范遏制重特大事故发生。常态化开展“打非治违”执法检查，严厉查处超载超限、无证上路等违法违规行为，推动交通运输行业安全形势持续稳定，切实保障人民群众生命财产安全。

二、部门预算单位构成

阿坝县交通运输局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位3个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1806.11万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出224.18万元，卫生健康支出92.12万元，交通运输支出1363.55万元，住房保障支出126.26万元。

（一）收入预算情况

阿坝县交通运输局2026年收入预算1806.11万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入1806.11万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算情况

阿坝县交通运输局2026年支出预算1806.11万元，其中：基本支出1506.21元，占83.40%；项目支出299.90万元，占16.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝县交通运输局2026年财政拨款收支总预算1806.11万元，比2025年财政拨款收支总预算增加23.63万元，主要原因：2026年人员工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1806.11万元，上年结转一般公共预算收入0.00万元，上年结转财政拨款资金0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出224.18万元，卫生健康支出92.12万元，交通运输支出1363.55万元，住房保障支出126.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝县交通运输局2026年一般公共预算当年拨款1806.11万元，比2025年财政拨款收支总预算增加23.63万元，主要原因：2026年人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出224.18万元，占12.41%；卫生健康支出92.12万元，占5.1%；交通运输支出1363.55万元，占75.5%；住房保障支出126.26万元，占6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出92.15万元，主要用于职工日常医疗保障支出。

2.住房保障支出126.26万元，主要用于住房保障支出。

3.交通运输支出1363.55万元，主要用于交通运输事业日常职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

4.社会保障和就业224.18万元，主要用于职工基本养老保险、职业年金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县交通运输局2026年一般公共预算基本支出1506.21万元，其中：人员经费1415.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费90.45万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费用、印刷费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝县交通运输局2026年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0.00万元。较2025年预算经费0.00万元，增长0.00%。

（二）2026年公务接待费0万元。较2025年预算经费0.21万元，减少100%。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2025年预算经费4.5万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝县交通运输局2026年政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。较2025年预算经费0.00万元增长0.00%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝县交通运输局2026年机关运行经费财政拨款预算为1063.65万元，比2025年预算增长40.06万元，增长3.91%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况

2026年阿坝县交通运输局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1806.11万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

（七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

138-阿坝县交通运输局-部门预算报表