阿坝县广播电视台2019年部门预算

 阿坝县广播电视台

2019年部门预算

2019年01月17日

目 录

一、   基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一）阿坝县广播电视台职能简介

阿坝县广播电视台负责全县广播电视网络的规划设计、施工建设、管理维护工作，确保各类广播电视节目的安全优质传输，制定县广播电视台的发展规划，确立各阶段的工作重心，策划制定县广播电视台对外合作的政策措施，协调对上级及同级部门的关系，拓展广播电视台的发展空间提高广播电视传媒的经济、社会效益，提高县广播电视台人员的工作积极性，做好全县的广播电视新闻宣传工作，并承办县委、县政府及县主管部门交办的其他事项。
　　（二）阿坝县广播电视台2019年重点工作

2019年我台工作的总体要求是：全面落实科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主方针，紧紧围绕全县工作大局，唱响主旋律、传播正能量，立场坚定、旗帜鲜明的宣传社会主义核心价值观，牢牢把握正确舆论导向，确保播出安全。下一年，我台工作思路总的概括为：坚持一个中心，实现两个推进，强化四项建设。

1、坚持围绕中心，服务大局，做好新闻宣传工作。紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展宣传工作，大力宣传我县推动美丽乡村建设、和谐阿坝县、法治阿坝县和卫生县城建设等具体举措和成效。围绕学习宣传贯彻十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，做好新闻宣传报道工作，围绕全县中心工作，营造良好舆论氛围。

2、进一步推进安全生产和经营创收工作,增强安全意识，推进安全生产工作，确保我台广播电视节目信号的安全、优质播出，进一步提升广播电视信号无线发射质量，实现地面数字广播电视无线发射的全覆盖。
　　二、部门预算单位构成
阿坝县广播电视台属一级预算单位，下属二级预算0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，阿坝县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入450.59万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出323.88万元，社会保障和就业支出69.82万元，医疗卫生与计划生育支出17.45万元，住房保障支出39.44万元。阿坝县广播电视台2019年收支总预算450.59万元,　比2018年收支预算总数减少24.41万元，主要原因:2019年人员减少。
　　（一）收入预算情况
阿坝县广播电视台2019年收入预算450.59万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入450.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
阿坝县广播电视台2019年支出预算450.59万元，其中：基本支出416.03万元，占92.3%；项目支出34.56万元，占7.4%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝县广播电视台2019年财政拨款收支总预算450.59万元,比2018年财政拨款收支总预算减少24.41万元，主要原因:　2019年人员减少，收入包括：本年一般公共预算拨款收入450.59万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出323.88万元，社会保障和就业支出69.82万元，医疗卫生与计划生育支出17.45万元，住房保障支出39.44万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　阿坝县广播电视台2019年一般公共预算当年拨款450.59万元，比2018年预算数减少24.41万元，主要是基本支出减少24.41万元，主要原因:2019年人员减少。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出323.88万元，占71.8%；社会保障和就业支出69.82万元，占15.4%；医疗卫生与计划生育支出17.45万元，占4.0%；住房保障支出39.44万元，占8.8%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1.2070804（广播）2019年预算数为36.2万元，主要用于人员的艰苦岗位津贴。

2.2070805（电视）2018年预算数为287.68万元，主要用于人员工资的发放和公用经费。

3.2080506（机关事业单位基本养老保险缴费）2019年预算数为49.87万元，主要用于缴纳职工养老保险。

4.2080506（机关事业单位单位职业年金缴费）2019年预算数为19.95万元，主要用于缴纳职工职业年金。

5.2101102（事业单位医疗）2019年预算数为17.45万元，主要用于缴纳职工医疗保险。　

6.2210201（住房公积金）2019年预算数为39.44万元，主要用于缴纳职工的住房金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝县广播电视台2019年一般公共预算基本支出416.03万元，其中：人员经费382.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费33.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　阿坝县广播电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数4.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.42万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。
　　（一）2019年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是： 我台无因公出国（境）安排。
　　（二）2019年因公接待经费0.42万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：我台严格按照中央八项规定厉行节约。
　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费4.5万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因：本单位厉行节约。
　　　八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝县广播电视台2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算安排。
　　九、其他重要事项的情况说明
　（一）机关运行经费
阿坝县广播电视台2019年机关运行经费财政拨款预算为33.59万元，比2018年预算减少1.41万元，减少4.0%。
　（二）政府采购情况
　无
　（三）国有资产占有使用情况

无
　　（四）绩效目标设置情况
　　2019年阿坝县广播电视台通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款450.59万元。
　　十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  （七）基本支出：指为保障单位机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　  （九）机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。