2018年度

阿坝县广播电视台

部门决算
目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 16

附件1 17

附件2

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入总表 21

三、支出总表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表 21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．执行党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，不断提高节目质量;

2.贯彻执行国家关于广电行业的法律、法规，依法办台;

3.制定本台发展规划并组织实施，不断促进事业发展;

4.负责对台本级和乡镇站人、财、物实行统一管理，建立财务审核制度、广告价格协调制度、设备采购制度，把好人员进出关;

5.不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革;

6.负责管理维护全县的广播电视设施;

7.负责实施全县广播电视公用设施的改造和建设；

8.负责管理运行广播电台、电视台、发射台、转播台、有线网络，以确保完成中央和省级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务；

9.协调各广播电视频率、频道和兄弟县（市）广播电视台的有关业务关系；

10.配合县委宣传部对本台中层实施日常管理；

11.完成县委、县政府下达的有关工作任务。县广播电视台不断深化“两台”宣传引导功能，为加快固安“绿色、高端、率先、和谐”发展，营造了良好舆论氛围。

（二）2018年重点工作完成情况。

加强队伍建设，增强自身综合素质。工作中，强化措施，努力打造政治坚定、业务精湛、作风优良的新闻舆论队伍。组织机关人员参加各种正规化业务进修、多层次专题培训，提升做好本职工作的能力，激励广大新闻舆论工作者争做党的政策的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者。组织在职员工深入基层，俯下身、沉下心、察实情、体民意，在实践中学习锻炼，自我完善，努力创造有思想、有品质的作品，为固安跨越发展提供强大的精神动力和舆论支持。把握舆论导向，提升宣传工作水平。充分发挥“两台”宣传引导职能，以“宣传固安、展示成果、推动发展”为中心，做到“四个坚持”，把握正确的舆论导向。宣传稿件做到重点明确、亮点突出，坚持及时准确地对外宣传推介固安，进一步扩大固安知名度和影响力。做好安全保障，确保节目播出质量。严格落实安全保障措施，定期对播出设备进行检查整修，保证良好运行。修订应急预案，组织重要岗位人员定期进行应急培训和演练，提高应对突发事件的能力。“春节”、“国庆”、“两会”等重大节日和敏感时期，实行领导双带班，机房双人值班，加强信号监控，保障广播电视节目安全稳定传输，有效避免了播放事故。

二、机构设置

电视台为阿坝县文化体育广播影视新闻出版局管理的正科级事业单位，截止2018年年底我单位编制35个，实有人数30人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1039.45万元，其中包括：2018年初结转结余420.02万元，本年收入619.43万元 。本年支出总计996.20万元，年末结转和结余43.25万元。与2017年相比，收入总计减少446.01万元，下降30.02%；支出总计减少364.71万元，下降26.79%，主要变动原因是人员减少和项目以及采购设备的减少。

二、 收入决算情况说明

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1039.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入619.43万元，占59.59%；2018年度年初结转和结余420.02万元，占40.41%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

2018年本年支出合计996.2万元，其中：基本支出572.86万元，占57.50%；项目支出423.34万元，占42.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计619.43万元 ，本年支出总计996.20万元。与2017年相比，收入总计减少77.22万元，下降11.08%；支出总计减少489.26万元，下降32.93%，主要变动原因是人员减少和项目以及采购设备的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出619.43万元，占本年支出合计的60.82%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减45.53万元，下降6.84%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出996.20万元，主要用于以下方面:

1、文化体育与传媒支出20704: 473.01万元，占47.48%；

2、其他文化体育与传媒支出2079999：398.52万元,占40.08%；

3.社会保障和就业20805: 69.60万元，占6.92%;

4.医疗卫生与计划生育2101102:17.83万元,占1.78%；

5.住房保障支出2210201：37.24万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为996.2万元，完成预算100%。其中：

1、文化体育与传媒电视2070405: 支出决算为448.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、其他新闻出版广播影视支出2070499：支出决算为24.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、其他文化体育与传媒支出2079999：支出决算为398.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业20805: 支出决算为69.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育2101102:支出决算为17.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出2210201；支出决算数37.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出572.86万元，其中：

人员经费539.40万元，主要包括：30101基本工资84.25万元；30102津贴补贴192.88万元；30103奖金6.65万元；30107绩效工资32.10万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费49.72万元；30109职业年金缴费19.89万元；30112职工基本医疗保险缴费17.83万元；30112其他社会保障缴费3.96万元；30113住房公积金37.24万元；30304抚恤金20.09万元；30305生活补助11.46万元；30307医疗费补助2.04万元；30309奖励金61.29万元。

公用经费33.46万元，主要包括：30201办公费7.43万元；30202印刷费0.7万元；30205水费2.67万元；30207邮电费0.75万元；30211差旅费10.53万元；30213维修（护）费1.31万元；30216培训费0.32万元；30217公务接待费0.44万元；30228工会经费4.80万元；30231公务用车运行维护费4.50万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元，占70.85%；公务接待费支出决算0.44万元，占29.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加2.77万元，增长61.55%。主要原因是脱贫攻坚下乡次数增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、皮卡车1辆，待报废车辆1辆。

公务用车运行维护费支出4.50万元。主要用于单位日常工作开展，下乡帮扶脱贫攻坚用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.44万元，增长100%。主要原因是开展活动用于接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于搞活动单位接待开支住宿费和餐饮费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出未开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高;二是任务重，人员不足。

下一步改进措施：一是进一步提高资金的使用效益，二是进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时指向明项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝县广播电视台2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，阿坝县广播电视台机关运行经费支出4.94万元，比2017年增加3.21万元，增长64.79%。主要原因是脱贫攻坚下乡帮扶用车次数较多。

（二）政府采购支出情况

2018年，阿坝县广播电视台政府采购支出总额63.16万元，其中：政府采购货物支出63.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电视台通用设备以及专用设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阿坝县广播电视台共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他要是单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.文化体育与传媒2070405：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9.社会保障和就业20805：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育2101102：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

11.住房保障2210201：指反映政府住房保障的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝县广播电视台

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

电视台为阿坝县文化体育广播影视新闻出版局管理的正科级事业单位。

（二）机构职能

1．执行党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，不断提高节目质量;

2.贯彻执行国家关于广电行业的法律、法规，依法办台;

3.制定本台发展规划并组织实施，不断促进事业发展;

4.负责对台本级和乡镇站人、财、物实行统一管理，建立财务审核制度、广告价格协调制度、设备采购制度，把好人员进出关;

5.不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革;

6.负责管理维护全县的广播电视设施;

7.负责实施全县广播电视公用设施的改造和建设；

8.负责管理运行广播电台、电视台、发射台、转播台、有线网络，以确保完成中央和省级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务。

（三）人员概况

截止2018年年底我单位编制35个，实有人数30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，具体情况如下表：

2018年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了县政府确定目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

本部门无下属单位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在落实主要职能重点工作方面：完成一般公共预算收入、社会保障支出、医疗卫生支出等上级考核目标任务。

（二）存在问题

存在的问题：一是资金使用效益有待进一步提高；

    二是任务重，人员不足；

（三）改进建议

下一步改进措施：

一是进一步提高资金的使用效；

二是进一步规范绩效目标编制。在编制资金绩效目标时指向明确、细化、量化、合理可行、相应匹配。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表