加强队伍建设，增强自身综合素质。工作中，强化措施，努力打造政治坚定、业务精湛、作风优良的新闻舆论队伍。组织机关人员参加各种正规化业务进修、多层次专题培训，提升做好本职工作的能力，激励广大新闻舆论工作者争做党的政策的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者。组织在职员工深入基层，俯下身、沉下心、察实情、体民意，在实践中学习锻炼，自我完善，努力创造有思想、有品质的作品，为固安跨越发展提供强大的精神动力和舆论支持。

把握舆论导向，提升宣传工作水平。充分发挥“两台”宣传引导职能，以“宣传固安、展示成果、推动发展”为中心，做到“四个坚持”，把握正确的舆论导向。宣传稿件做到重点明确、亮点突出，坚持及时准确地对外宣传推介固安，进一步扩大固安知名度和影响力。

做好安全保障，确保节目播出质量。严格落实安全保障措施，定期对播出设备进行检查整修，保证良好运行。修订应急预案，组织重要岗位人员定期进行应急培训和演练，提高应对突发事件的能力。“春节”、“两会”等重大节日和敏感时期，实行领导双带班，机房双人值班，加强信号监控，保障广播电视节目安全稳定传输，有效避免了播放事故。

二、机构设置

阿坝县融媒体中心为一级事业单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入1931.24万元、支出年初预算安排2503.72万元，收入比上年增加1311.82万元，增幅221.78%，主要原因人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1931.25万元、支出1116.49万元。收入比上年1311.82万元，增幅221.78%，主要原因2019年人员增加。项目增加。

（图2：收入决算结构图）（柱状图）

三、支出决算情况说明

（1）预、决算差异情况。社会保障和就业支出预算金额57.03万元，决算金额57.03万元；卫生健康支出预算金额19.14万元，决算金额19.14万元；住房保障支出预算35.85万元，决算金额35.85万元;公共安全支出预算金额16.66万元，决算数16.66万元；文化旅游体育与传媒支出预算金额23750.03万元，决算数987.81万元。

（图3：支出决算结构图）（柱状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.各项收入占总收入的比重，本年总收入1931.25万元，其中：2080505金额39.21万元，占总收入2%，2080506金额17.82万元，占总收入1%，2101102金额19.14万元，占总收入1%，2070804金额35.99万元，占总收入2%，2070805金额340.42，占总收入18%，2070899金额21.81占总收入2%，2079999金额1421，占总收入74%，2210201金额35.86万元，占总收入2%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（饼状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年收入1931.24万元、支出年初预算安排2503.72万元，收入比上年增加1311.82万元，增幅221.78%，主要原因人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1931.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出预算金额57.03万元，决算金额57.03万元；卫生健康支出预算金额19.14万元，决算金额19.14万元；住房保障支出预算35.85万元，决算金额35.85万元;公共安全支出预算金额16.66万元，决算数16.66万元；文化旅游体育与传媒支出预算金额1421万元，决算数987.81万元。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1116.5，完成预算100%。其中：

1、文化体育与传媒广播2070804:支出决算为542.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

1、文化体育与传媒电视2070805:支出决算为340.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、其他新闻出版广播影视支出2070899：支出决算为50.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、其他文化体育与传媒支出2079999：支出决算为41.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业20805:支出决算为57.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育2101102:支出决算为19.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出2210201；支出决算数35.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出488.44万元，其中：

人员经费446.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是控制预算。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.4万元，下降8.9%。主要原因是控制公车使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于下乡线路维护，接送记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，阿坝县融媒体中心机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，阿坝县融媒体中心政府采购支出总额333.8万元，其中：政府采购货物支出333.8万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，阿坝县融媒体中心共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他要是单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.文化体育与传媒2070405：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9.社会保障和就业20805：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育2101102：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

11.住房保障2210201：指反映政府住房保障的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝县融媒体中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

融媒体中心为阿坝县文化体育广播影视新闻出版局管理的正科级事业单位。

（二）机构职能。

1．执行党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，不断提高节目质量;

2.贯彻执行国家关于广电行业的法律、法规，依法办台;

3.制定本台发展规划并组织实施，不断促进事业发展;

4.负责对台本级和乡镇站人、财、物实行统一管理，建立财务审核制度、广告价格协调制度、设备采购制度，把好人员进出关;

5.不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革;

6.负责管理维护全县的广播电视设施;

7.负责实施全县广播电视公用设施的改造和建设；

8.负责管理运行广播电台、电视台、发射台、转播台、有线网络，以确保完成中央和省级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务。

（三）人员概况。

截止2019年年底我单位编制37个，实有人数30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

阿坝县融媒体中心决算报表

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