2021年度

阿坝县融媒体中心部门决算公开

目录

公开时间：2022年8月29日

 

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作5

二、机构设置6

三、人员概况6

第二部分2021年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件21

附件121

附件225

第五部分附表29

一、收入支出决算总表29

二、收入总表29

三、支出总表29

四、财政拨款收入支出决算总表29

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表29

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

  1.执行党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，不断提高节目质量;

  2.贯彻执行国家关于广电行业的法律、法规，依法办台;

  3.制定本单位发展规划并组织实施，不断促进事业发展;

  4.负责对台本级和乡镇站人、财、物实行统一管理，建立财务审核制度、广告价格协调制度、设备采购制度，把好人员进出关;

  5.不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革;

  6.负责管理维护全县的广播电视设施;

  7.负责实施全县广播电视公用设施的改造和建设；

  8.负责管理运行广播电台、电视台、发射台、转播台、有线网络，以确保完成中央和省级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务；

  9.协调各广播电视频率、频道和兄弟县（市）广播电视台的有关业务关系；

   10.配合县委宣传部对本单位中层实施日常管理；

   11.完成县委、县政府下达的有关工作任务。县广播电视台不断深化“两台”宣传引导功能，为加快固安“绿色、高端、率先、和谐”发展，营造了良好舆论氛围。

（二）2021年重点工作完成情况。

 加强队伍建设，增强自身综合素质。工作中，强化措施，努力打造政治坚定、业务精湛、作风优良的新闻舆论队伍。组织机关人员参加各种正规化业务进修、多层次专题培训，提升做好本职工作的能力，激励广大新闻舆论工作者争做党的政策的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者。组织在职员工深入基层，俯下身、沉下心、察实情、体民意，在实践中学习锻炼，自我完善，努力创造有思想、有品质的作品，为固安跨越发展提供强大的精神动力和舆论支持。

把握舆论导向，提升宣传工作水平。充分发挥“两台”宣传引导职能，以“宣传固安、展示成果、推动发展”为中心，做到“四个坚持”，把握正确的舆论导向。宣传稿件做到重点明确、亮点突出，坚持及时准确地对外宣传推介固安，进一步扩大固安知名度和影响力。

做好安全保障，确保节目播出质量。严格落实安全保障措施，定期对播出设备进行检查整修，保证良好运行。修订应急预案，组织重要岗位人员定期进行应急培训和演练，提高应对突发事件的能力。“春节”“两会”等重大节日和敏感时期，实行领导双带班，机房双人值班，加强信号监控，保障广播电视节目安全稳定传输，有效避免了播放事故。

    二、机构设置

阿坝县融媒体中心为一级事业单位。

三、人员概况

我单位为独立核算全额拨款事业单位，截止到2021年底我单位共有编制28个，非参公事业人员28人。 

 

 

第二部分2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计680.90万元，与2020年相比，收入减少589.68万元，下降49.41%，主要变动原因是2021年项目减少；支出总计1031.26万元，与2020年相比，支出减少1031.86万元。下降50%。主要变动原因是2021年项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计680.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入680.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1031.26万元，其中：基本支出577.92万元，占56%；项目支出453.34万元，占44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计680.90万元，与2020年相比，收入减少589.68万元，下降49.41%，主要变动原因是2021年项目减少；支出总计1031.26万元，与2020年相比，支出减少1031.86万元。下降50%。主要变动原因是2021年项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1031.26万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1031.86万元，下50%。主要变动原因是2021年项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1031.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出903.4万元，占87.6%；社会保障和就业（类）支出60.87万元，占5.9%；卫生健康支出24.96万元，占2.4%；住房保障支出42.03万元，占4.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1031.26万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒20708: 支出决算为903.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是因无任何指标变动。其中：2070808广播电视事务763.4万元，2070899其他广播电视支出140万元。

2.社会保障和就业208: 支出决算为60.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是因无任何指标变动。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.71万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.17万元。

3.卫生健康210:支出决算为24.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是因无任何指标变动。其中：2101102因无任何指标变动18.98万元，2101103公务员医疗补助5.98万元。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出577.92万元，其中：人员经费541.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是因无任何指标变动。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占96.56%；公务接待费支出决算0.32万元，占3.44%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是因无任何指标变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是因无任何指标变动。。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截止到2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于下乡采访，线路维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是因无任何指标变动。

4. 其中：国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

备注：公务接待费没有做为接待费支出，因本单位公务经费紧缺，所以0.32万元接待费作为其他公务经费使用了。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，融媒体中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

无。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

无。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11.教育：指费用教育方面的支出。

12.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

13.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育：指反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务的支出。

16.节能环保：指反映政府节能环保支出。

17.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

18.农林水：指反映政府农林水事务支出。

19.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

20.资源勘探信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

21.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

22.金融：指金融方面的支出。

23.国土海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

24.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

25.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分附件

 

附件1

      阿坝县融媒体中心2021年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

融媒体中心为阿坝县文化体育广播影视新闻出版局管理的正科级事业单位。

（二）机构职能。

1．执行党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，不断提高节目质量;

2.贯彻执行国家关于广电行业的法律、法规，依法办台;

3.制定本中心发展规划并组织实施，不断促进事业发展;

4.负责对中心本级和乡镇站人、财、物实行统一管理，建立财务审核制度、广告价格协调制度、设备采购制度，把好人员进出关;

5.不断深化人事制度、分配制度、干部任用制度等内部改革;

6.负责管理维护全县的广播电视设施;

7.负责实施全县广播电视公用设施的改造和建设；

8.负责管理运行广播电台、电视台、发射台、转播台、有线网络，以确保完成中央和省级广播电视节目的转播任务以及本地节目的制作、播出、传输覆盖任务。

（三）人员概况。

截止到2021年年底我单位编制38个，实有人数28人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度收入总计680.90万元

（三）部门财政资金支出情况。

2021年度支出总计1031.26万元

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

无。

（二）存在问题。

单位主要领导对全面预算绩效管理的认识不足，常常导致对该项工作的重视和支持不够。单位领导没有认真领会预算绩效管理对单位内部控制的重要性，认识不到预算绩效管理对实现单位发展目标、发挥单位社会职能的重要性。因而，不重视预算绩效管理，致使预算绩效管理目标不明确，指标体系失准，最终造成预算执行困难。有些项目单位领导只重视资金预算，不重视绩效管理，认为预算仅是资金申请，只是财务部门的工作，造成单位预算绩效管理工作开展困难或流于形式。

（三）改进建议。

1.提高事业单位领导对预算绩效管理的认，通过培训提高单位主要领导对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，是单位内部控制不可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。

2.适度增加基层事业单位预算及绩效目标调整的灵活性，监管部门对预算执行及绩效目标在总预算盘子不变的情况下，在一定范围内，给予一定程度的调整灵活性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

    附表：