第一部分 单位概况

    一、主要职责

(一)负责规划县融媒体中心的内部管理机构，把握县级新闻媒体的正确舆论导向，生产制作节目内容，做好县广播电视、县“两微一端”、户外大屏等的新闻宣传工作。传播本地权威政经资讯、强化对外宣传等,促进宣传工作更好服务全县中心工作服务群众生产生活，提高县级媒体传播力、引导力、影响力。

(二)负责搭建网络互动交流平台，为群众反映诉求、建言献策提供通道,把民意聚在本地,开拓互联网综合信息服务功能链接各类服务平台，创新沟通模式，增加用户黏性。

(三)负责广电等相关网络的规划设计、施工建设、管理维护工作，建好新老媒体技术平台，确保各宣传平台节目传输的安全优质。

(四)负责策划制定内部运行管理机制和内外宣传合作措施，协调对上级以及同级部门的关系，拓展融媒体发展空间，提高综合效益。

(五)承办县委交办的其他事项。

    二、机构设置

阿坝县融媒体中心为公益一类事业单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计为769.38万元。与2023年度相比，收入总计减少322.96万元，下降约29.27%。2024年度支出总计为673.78。与2023年度相比，支出总计减少278.52万元，下降29.24%。主要变动原因是2024年项目收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计849.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入849.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。） 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计849.62万元，其中：基本支出677.37万元，占80%；项目支出172.26万元，占20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计为849.62万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计减少242.72万元，下降约22%。主要变动原因是项目减少，控制预算等。2024年度财政拨款支出总计849.62万元。主要变动原因是项目减少，控制预算等与2023年度相比，政府拨款支出总计减少242.72万元，下降约22%。约主要变动原因是项目减少、基数调整等。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出849.62万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少242.72万元，下降约22%。主要变动原因是项目减少、基数调整。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出849.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出673.19万元，占79.23%；社会保障和就业支出90.69万元，占10.67%；卫生健康支出36.38万元，占4.28%；住房保障支出49.37万元，占5.81%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为849.63，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算100%。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒207: 支出决算为673.19万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少、基数调整。其中：2070808广播电视事务602.24万元，2070899其他广播电视支出39.15万元，2079999其他文化旅游体育与传媒31.80万元。

5.社会保障和就业208: 支出决算为90.69万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、基数调整。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60.21万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.48万元。

6.卫生健康210:支出决算为36.38万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是人员变动。其中：2101102事业单位医疗28.65万元，2101199其他行政事业单位医疗支出7.72万元。

……

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出849.62万元，其中：

人员经费630.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.34万元，完成预算100%，较上年度增加24.81元，增长110.12%。决算数预算数持平的主要原因是无任何指标变动。。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.34万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。因公出国（境）支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无任何指标变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加24.49万元，增长110.12%。主要原因是购买一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出38.40万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于乡村采访，线路维护等。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.94万元。主要用于乡采访，线路维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，融媒体中心机关运行经费支出849.62万元，比2023年度减少322.96万元，下降约29.27%万元。主要原因是项目收入减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，融媒体中心政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出60.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

无。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。。

10.外交：指政治实体之间处理国际关系的支出

11.公共安全：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育：指费用教育方面的支出。

13.科学技术：指反映科学技术方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业：指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康：指……。

17.节能环保：指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

19.农林水：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输：指反映政府交通运输和邮政业方面的支出。

21.资源勘探工业信息等：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。    

22.商业服务业：指反映商业服务业等方面支出。

23.金融：指金融方面的支出。

24.自然资源海洋气象等：指反映政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。

25.住房保障：指反映政府住房保障的支出。

26.粮油物资储备：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024阿坝县融媒体中心本级决算统计表