2020年度

四川省阿坝州阿坝县文化体育和旅游局部门决算

目录

公开时间：2021年9月17日

第一部分部门概况.......................................................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................................................4

（一）主要职能。.................................................................................................................4

（二）2020年重点工作完成情况。......................................................................................4

二、机构设置............................................................................................................................4

第二部分2020年度部门决算情况说明.........................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................................6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................................8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................................................9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...........................................................9

八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................11

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................11

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................11

（二）政府采购支出情况....................................................................................................11

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................12

第三部分名词解释.....................................................................................................................16

第四部分附件............................................................................................................................19

附件1..........................................................................................................................................19

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告............................................................................19

附件2..........................................................................................................................................20

XXX项目2020年绩效评价报告................................................................................................20

第五部分附表............................................................................................................................24

一、收入支出决算总表............................................................................................................24

二、收入决算表.......................................................................................................................24

三、支出决算表.......................................................................................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................................................24

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..................................................................................24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................................24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................................................................24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................................................................24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................................................24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................................................................24

第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：职能参照政府批准的三定方案：县文化体育和旅游局是县人民政府主管全县文化艺术、体育、旅游工作的职能部门。

1.拟订文化、体育和旅游政策措施，起草文化、体育和旅游规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

2.推进文化、体育、旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

4.组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流，制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

5.弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

7.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

8.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

10.负责拟订全县群众体育发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

11.负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

12.负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

13.推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育和旅游市场。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设。

14.负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

15.负责全县文化、文物、体育、旅游行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、体育、旅游等违法行为，督查督办大案要案。

16.负责文化、体育和旅游行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

17.负责对县内广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理县内重大广播电视活动；监督审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视安全播出和广告安全播放；指导广播电视技术创新。

18.职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，推动旅游业向主导产业发展，提升阿坝文化软实力，建设体育强县，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年来，我局紧紧围绕全县文化、体育和旅游工作任务，以融合发展为主线，以打赢脱贫攻坚战、落实民生政策为目标，深入挖掘全县文化旅游资源，积极筹备创建省级全域旅游示范县，着力开展莲宝叶则国家生态旅游示范区创建工作，推动我县文化旅游融合发展。截至目前，接待游客人数76万人次，旅游收入5.6亿元。

2020年工作推进情况总结如下：

1.文体活动精彩纷呈，稳步推进。

（1）文化节庆活动有序开展。全年完成送戏下乡演出114场，十一黄金周期间在莲宝叶则景区及神座景区开展了演出活动7场；精品创作，加强疫情防控，创作防控新冠肺炎疫情宣传视频《三句半》《藏语版三句半》《折嘎防疫版》《山东快板》《武汉加油中国加油》；文艺演出，调动百姓积极性，在茸安乡、麦尔玛镇、河支乡敬老院开展“四下乡”活动暨“送戏下乡”等慰问演出。

（2）文物和文化遗产保护工作取得新进展。活态传承，推动民族文化复兴，一是加强非遗项目及传承人的申报力度，成功将10名县级传承人申报为州级传承人；二是加大非遗宣传力度，积极组织非遗文化企业借助媒体平台对我县非遗产品进行线下线上宣传；三是不断加强对传承人的扶持力度，积极帮助传习基地申报扶持资金并组织基地学员参加专业培训，四是完成了藏棋宣传片视频的拍摄工作，对藏棋申报国家级资料进行了修改并上报；五是唐卡挂饰系列--同情与和平之圆、团结之树获得阿坝州首届A级旅游景区文创产品设计大赛实物奖三等奖；静态保护，传承历史文明，一是阿坝县革命烈士陵园、神座藏经阁、朱德故居成功申报为第三批州级文物保护单位；二是积极参与州级文物保护单位俄修寺的前期维修保护方案编制；三是对我县不可移动文物基础数据平台成功录入75处；四是与各乡镇（场）签订了《2020年文物安全目标责任书》，并积极联合相关部门对田野文物和寺庙文物进行安全隐患排查65次。

（3）竞技体育取得新成就。搭建体育平台，调动群众参与度，一是持续推进我县“两馆一站”免费开放工作，为做好疫情防控工作，我县体育广场、体育馆6月1日起免费开放，截至目前免费开放人次达到2.5万人次。二是成立群众性体育社团组织，为广大体育爱好者搭建平台，我县挂牌成立了阿坝县足球协会和阿坝县篮球协会；筹备各项体育赛事，推动全民健身，三是积极组织我县运动员参加了阿坝州第三届职工篮球比赛并获得了道德风尚奖；四是积极筹备体育赛事活动，筹备举办2020年四川省《国家体育锻炼标准》达标赛（阿坝州阿坝县分站赛）、完成阿坝州百城千乡万村系列活动“中国体育彩票”阿坝州第二十届“雪山杯”足球赛前期筹备工作。

（4）文化服务功能进一步凸显。完善基础设施，巩固脱贫攻坚成果，截至目前分别建成了19个乡镇文化站、88个行政村文化室，“村村响”达到全覆盖；2020年投入资金17.5万元，共采购户户通设备500套，连同2019年剩余的800套，合计1300套，通过查缺补漏、清零、以旧换新等方式，全部完成安装，并于7月通过验收；极大的丰富了广大农牧民群众精神文化需求，并将文化阵地真正延伸到最基层；健全机制体制，规范管理，已拟定完成了《阿坝县文化体育和旅游局关于2020年文化惠民专项资金使用方案》、《乡镇（场）文化站管理制度》、《关于乡镇（场）文化站（文化室）管理人员基本信息采集的通知》。

（二）配套设施基础稳固，高速推进

2020年拟实施文化旅游扶贫项目6个，计划投资3193.96万元，其他项目20个，计划投资602.26908万元。截至目前完工项目19个，正在施工项目7个。

项目带动，提升旅游接待能力。计划投资3120万元，阿坝县神座村乡村旅游提升项目已完工待验收、阿坝县莲宝叶则景区旅游扶贫产业建设项目正在全面推进、河支乡旅游集体经济提升扩建项目已完工待验收；

巩固基础，提升文化供给。计划投资73.96万元，农家书屋图书补充更新项目正在开展选定补充书籍科目等前期工作、农村公益电影放映项目正在开展放映工作、巩固贫困村文化室达标建设成果工程已全面完成。

整合资源，完善配套设施。计划投资602.26908万元，实施项目20个，其中“两馆一中心”配套设施类项目7个，2020年旅游厕所建设目标项目1个，公共文化服务体系建设项目5个，其他货物服务采购类项目7个。现目前建设完成16个，另外4个项目正在全面推进。

（三）全域旅游工作合理布局，成效显著

1.文旅产业基础工作厚积薄发。完善全域旅游示范创建工作机制，拟定了《阿坝县省级全域旅游示范区申创工作实施方案》和《阿坝县推进省级全域旅游示范区创建工作实施方案》并修改完善了《2020年旅游发展实施方案》，明确责任分工，形成全县联动、全面联动抓旅游的良好格局，持续推进省级全域旅游示范创建工作和莲宝叶则创建国家级生态旅游示范区工作；持续推进阿坝州阿坝县神座旅游度假区申报工作，按照《旅游度假区等级划分》国家标准及相关细则规定，我局申报推荐阿坝县神座旅游景区为州级旅游度假区，并认定成功。

2.文化旅游市场全面规范。

（1）净化文化市场环境。2020年度1月至今开展联合执法14次、检查公众娱乐场所、文化经营单位910家次、签订29份《阿坝县文化市场诚信经营责任书》、5份《网吧安全责任书》、5份《娱乐场所、KTV安全责任书》，发放《防控指南》10份，组织召开打复印店规范管理业务培训会1次。查处非法安装、使用地面卫星接收设施21套，查处各类非法出版物（请柬）6371份，办理出版物市场案件1起。下达整改通知书4份，要求6家场所配备消防灭火器、对县城3家未办证书店提出口头警告要求在规定期限内办理；

（2）强化旅游行业监管。一是规范旅游市场秩序。制定《2020年阿坝县全域旅游执法实施方案》，明确今年旅游执法工作重点及任务；开展旅游市场综合执法检查83次，出动执法人员790人次，累计检查购物点15家次，酒店36家次，景区景点182家次；开展联合执法检查15次，出动执法人员260人次，检查涉旅单位78家次。二是开展法律政策进景区活动，截至目前开展法律政策进景区活动37次，开展法律大讲堂4次，悬挂横幅5条，张贴标语300张，设立法治宣传展板3处，发放宣传资料1200份；三是加大旅游市场专项整治，严厉打击黑车、黑导、强买强卖、欺客宰客等违法乱纪行为；四是保障旅游安全，与各景区签订本年度旅游安全生产责任书，截至目前，开展旅游安全生产专项检查16次，发现隐患9处，完成整改7处，持续整改2处；五是提升旅游服务质量，制定旅游投诉工作制度，畅通投诉渠道，做好投诉记录，并及时处理，切实维护涉旅企业和广大游客的权益，截至目前处理有效投诉5起，涉及金额19960元。

（3）做好市场安全监管。至各景区、涉文旅企业开展疫情防控、森林防火宣传、安全生产隐患排查检查工作，截至目前，开展专项检查20余次，检查涉文旅企业260余家次、景区景点70余次，排查文保单位6家次，体育场馆2家次，非遗传习基地2家次；加大对成阿公路沿线、莲宝叶则景区干线、中阿坝环线“三线”的道路交通整治工作，按照“洁化、绿化、美化”的要求，对损坏的旅游标示标牌以及安全基础设施进行了及时的整修和更换，对损坏的路面以及道路边坡及时的联系应急管理局、交通局等相关部门进行了抢修。

3.宣传营销方式持续创新。

按照2020年营销计划，全县旅游以“文旅融合”为导向，以“神山净土秘境阿坝”为主题定位，集中开展营销活动，全年推出四季主题旅游营销，加强旅游资源整合，旅游宣传营销不断改善。一是加强疫情防控宣传，积极响应四川启动重大突发公共卫生事件相关精神，在疫情初期、清明、五一法定节假日通过多平台及时发布防控措施、二是收集整合阿坝县旅游吃住行游购娱及文化体育宣传营销资料同时到“坝上农耕”、“光影揽胜”、漫泽塘、神座景区等旅游摄影点、观光点进行踩点，进一步更新旅游线路。三是创新营销手段，加强对外宣传推介。采取“走出去”发展战略，加强网络宣传，充分利用网站、微信公众号、今日头条等媒体进行宣传推介，做到了信息及时更新、发布；（更新微信71篇，新浪微博116篇）。四是借助写生中国平台，助力文旅产业发展，于10月10日至10月16日成功举办了“金秋十月名家画阿坝县”活动，画家们深入我县神座、莲宝叶则、漫泽塘等景区，用生动的画笔展现阿坝县优美的自然风光和极具特色的人文历史，此次活动共收集39副画作。

    二、机构设置

我单位下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。阿坝县文化市场综合执法大队、阿坝县旅游市场综合执法大队、阿坝县莲宝叶则景区管理处、阿坝县图书馆、阿坝县文化馆（县文管所、县文化保护中心）。

纳入阿坝县文化体育和旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阿坝县文化市场综合执法大队

2.阿坝县旅游市场综合执法大队

3.阿坝县莲宝叶则景区管理处

4.阿坝县文化馆（县文管所、县文化保护中心）

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算总体情况说明

2020年度收入4960.33万元，与2019年相比，收入增加28.28万元，增长5.7%。支出4435.63万元，与2019年相比，支出增加954.69万元，增长27%。主要变动原因是单位职工增加及旅游基础设施项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4960.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4923.31万元，占99.25%；政府性基金预算财政拨款收入37.02万元，占0.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4435.63万元，其中：基本支出799.98万元，占18.04%；项目支出3635.65万元，占81.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4960.33万元，与2019年相比，财政拨款收入增加28.28万元，增长5.7%。财政拨款支出4435.63万元，与2019年相比，财政拨款支出增加954.69万元，增长27%。主要变动原因是单位职工增加及旅游基础设施项目增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4388.03万元，占本年支出合计的98.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加95.02万元，增长1.97%。主要变动的原因是旅游基础设施项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4388.03万元，主要用于以下方面:207-文化旅游体育与传媒（类）支出4203.25万元；208-社会保障和就业（类）支出83.66万元；210-卫生健康（类）支出40.29万元；213-农林水（类）支出6.64万元；221-住房保障（类）支出54.19万元；（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4388.03万元，完成预算100%。其中：

1.207-文化旅游体育与传媒（类）支出:支出决算为4203.25万元，完成预算100%。其中2070111-文化创作与保护支出4.80万元；2070199-其他文化和旅游支出3027.08万元；2070204-文物保护支出20.73万元；2070301-行政运行支出621.84万元；2070307-体育场馆支出156.71万元；2070699-其他新闻出版电影支出4.78万元；2070899-其他广播电视支出62.34万元；2079903-文化产业发展专项支出40.00万元；2079999其他文化旅游体育与传媒支出264.97万元。

2.208-社会保障和就业（类）支出:支出决算为83.66万元，完成预算100%。其中2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.65万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出28.01万元。

3.210-卫生健康(类）支出：支出决算为40.29万元，完成预算100%。其中2101101-行政单位医疗支出29.81万元；2101103-公务员医疗补助支出10.48万元。

4.213-农林水（类）支出:支出决算为6.64万元，完成预算100%。2130199-其他农业农村支出6.64万元.

5.221-住房保障（类）支出:支出决算为54.19万元，完成预算100%，其中2210201-住房公积金支出54.19万元。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2020年一般公共预算财政拨款基本支出799.98万元，其中：

人员经费638.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费161.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.56万元，完成预算100%。（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年不涉及因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.56万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加14.03万元，增长397.45%。主要原因是车辆老化，维修维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出17.56万元。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.55万元，下降100%。主要原因是严格执行中央八项规定。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出47.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年文化体育和旅游局机关运行经费支出161.71万元，比2019年增加113.73万元，增长237.04%（或与2019年决算数持平）。主要原因是单位职工的增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，文化体育和旅游局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，文化体育和旅游局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于单位开展业务工作，下乡及出差使用。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对XXX项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门支出预算，保障了单位日常的正常运转，项目资金全县乡镇文化体育设施落后的现状得到了一定改善，给全县农牧民群众提供了锻炼活动的场所，丰富了全县各乡镇场农牧民群众的业余生活，满足了全县各乡镇场农牧民群众不同层次的精神文化需求，为提高全县人民生活水平，改善人民生活质量，有力促进了社会和谐发展，作出了一定贡献。部门整体支出绩效自评良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效评价良好，资金预算数等于执行数，执行率基本达到100%。

1.项目绩效目标完成情况。

2. 本部门在2020年度部门决算中反映“2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金”“2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金”“系列文化惠民”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

  （1）2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障过项目实施确保了公共图书馆文化馆（站）免费开放工作的正常开展，实现了文化惠民深入民心。通过加大公益性文化设施财政投入，极大改善了我县城乡公共文化服务的基础设施条件，形成了＂一县两馆、一乡（镇）一站＂的公共文化服务网络。通过文化惠民活动的持续深入开展，提升了城乡居民的综合素质，改善了文化民生，激发调动了广大群众自我发展的潜质，加快了本地脱贫奔康的步伐。

  （2）系列文化惠民项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。通过项目实施，基本满足了农牧民群众的精神文化需求，促进了公共文化服务体系的长效发展。

  （3）2020年州级非物质文化遗产项目传承人补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我县16名州级非遗传承人的基本补助，有效推动了非遗文化的传承。

  （4）阿坝县2020年户户通运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为2.4万元，完成预算的24%。通过项目实施，农牧民群众对于广播电视户户通的需求，提供了有效的保障。

  （5）2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥体育场馆功能，提升了公共体育场馆可持续性运营能力，为人民营造良好的健身环境。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分       名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

 

XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

附件1

阿坝县文化体育和旅游局2020年

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：阿坝县文化体育和旅游局是独立核算的机构，是独立编报预算的单位，下属单位分别为：阿坝县广播电视局、阿坝县文化市场综合执法大队、阿坝县旅游市场综合执法大队、阿坝县莲宝叶则景区管理处、阿坝县图书馆、阿坝县文化馆。

（二）机构职能：职能参照政府批准的三定方案；阿坝县文化体育和旅游局主要职责：

1.拟订文化、体育和旅游政策措施，起草文化、体育和旅游规范性文件草案，负责本部门依法行政工作。

2.推进文化、体育、旅游体制机制改革。组织推动全县文化、体育事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育和旅游产业融合发展，促进文化、体育和旅游与相关产业融合发展。

3.组织实施全县文化、体育和旅游资源的普查、保护与利用。管理全县性重大文化、体育和旅游活动，组织全县重点文化、体育和旅游设施建设。

4.组织实施全县文化、体育和旅游整体形象推广，促进文化、体育、旅游产业市场推广和对外合作交流，制定文化、体育和旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。负责管理文化、体育和旅游国内外交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

5.弘扬优秀传统文化，推动阿坝本地特色文化传承发展。指导管理文艺事业，把握正确的创作导向，推动文化艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化艺术作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化、体育事业发展，推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化、体育和旅游基本公共服务标准化、均等化。

7.负责文化、体育和旅游行业信息化、标准化建设，推进文化和旅游科技创新。负责全县体育科研、技术攻关和成果推广。

8.负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

9.管理和指导全县文物保护、利用和考古工作，组织开展文物资源调查工作。协调、指导和监督全县文物安全工作，履行文物行政督察职能。负责全县世界文化遗产保护和管理工作，协同相关部门开展世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和管理工作。

10.负责拟订全县群众体育发展规划并组织实施。贯彻落实全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系，指导和开展群众性体育活动。负责社会体育指导员培训、国民体质监测和高危体育项目管理。负责挖掘、传承、保护全县少数民族传统体育项目。协助体育彩票销售的监督管理。

11.负责拟订全县竞技体育发展规划并组织实施。指导体育训练和运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作，统筹组织全县综合性运动会、参加省级以上体育竞赛和综合性运动会。负责反兴奋剂监督工作。

12.负责拟订青少年（学校）体育工作发展规划并组织实施。负责青少年体育锻炼标准的组织实施，指导各级各类体育学校的建设和青少年业余训练及相关活动。

13.推动全县文化、体育和旅游市场发展，对全县文化、体育和旅游市场依法进行行业监管，依法规范文化、体育和旅游市场。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设。

14.负责全县旅游景区管理机构、文旅企业的行业管理和标准化建设。

15.负责全县文化、文物、体育、旅游行政执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、体育、旅游等违法行为，督查督办大案要案。

16.负责文化、体育和旅游行业安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。依法履行行业职业健康监管职责，承担职责范围内生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

17.负责对县内广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理县内重大广播电视活动；监督审查广播电视和网络视听节目的内容和质量，指导监管广播电视安全播出和广告安全播放；指导广播电视技术创新。

18.职能转变。强化文化、体育和旅游要素配置，统筹整合形成文化、体育和旅游发展新优势，着力打造具有地方民族特色的文化、体育和旅游品牌，推进文化、体育和旅游融合发展，巩固旅游业的战略性支柱产业地位，推动旅游业向主导产业发展，提升阿坝文化软实力，建设体育强县，努力开创文化、体育和旅游工作新局面。

（三）人员概况

阿坝县文化旅游体育和发展局在岗47人，工勤11人，行政31人，事业5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计4960.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4923.31万元，占99.25%；政府性基金预算财政拨款收入37.02万元，占0.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计4435.63万元，其中：基本支出799.98万元，占18%；项目支出3635.65万元，占81.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照县级财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础信息、项目报送及预算编制等工作，并按时提交部门预算编制说明，不存在预算编制错误情况及决算报表应编未编、错误列编、重现调整决算资金总额度的现象、如实反映了资金使用情况。

（二）专项预算管理。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用我局严格按照州文体广新局和县财政局的要求，认真总结经验，及时上报相关用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）结果应用情况。

根据我县财政局相关要求，我局高度重视此项工作，以相关资料为基础，经过认真审核和核对，开展自评工作，分析得出自评结果，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：部门支出预算，保障了单位日常的正常运转，项目资金使得全县及乡镇文化体育设施落后的现状得到有效改善，给农牧民群众提供了锻炼身体，开展活动的场地，并且丰富了全县各乡镇场农牧民群众的业余生活，满足了全县各乡镇场农牧民群众不同层次的精神文化需求，为提高全县人民生活水平，改善人民生活质量，有力促进了社会和谐发展，作出了贡献。部门整体支出绩效自评良好。

（二）存在问题：相关制度不够完善；相关工作人员对各个项目具体情况的了解不够全面，股室之间缺乏沟通与交流；业务能力还需加强。

（三）改进建议：

  1.进一步完善相应制度建设和规范财务管理。

  2.严格执行中央八项规定、省、市、县相关规定，着力控制“三公”经费预算支出。

  3.加强项目实施进度的跟进，各相关工作人员之间应该加强交流沟通，清楚项目的施工进度及资金的拨付情况，做到工作不脱节。

  4.进一步加强与财政等各部门的沟通交流，加强学习，努力提升业务务能力、服务意识和服务水平。

 

附件2

 

2020项目支出绩效评价报告

（2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

阿州财教〔2020〕29号关于下达2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央、省、州专项资金，专项用于免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务。2020年下达阿坝县资金135万元，其中中央补助108万元，省级资金12.15万元，州级资金2.97万元，县级配套资金11.88万元，用于阿坝县1个文化馆，1个图书馆，19个乡镇文化站的免费开放、正常运转及提供基本公共文化服务。

（二）项目绩效目标

本项目主要是保障美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放及开放后正常运转、提供基本公共文化服务。满足群众的文化生活需求，同时提升群众对基本公共文化服务的满意度。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.阿州财教〔2020〕29号关于下达2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央、省、州专项资金，2020年下达阿坝县资金135万元，其中中央补助108万元，省级资金12.15万元，州级资金2.97万元，县级配套资金11.88万元，资金到位率100%，资金到位及时。

2.资金使用。阿州财教〔2020〕29号关于下达2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央、省、州专项资金，2020年下达阿坝县资金135万元，2020年全年拨付资金135万元，资金使用率100%，资金开支范围合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财务管理制度已根据国家有关财务法规管理制度建立，并有专人负责此项工作。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目资金到位的同时，我局组织专人对此项目相关费用制定了可行的建设方案上报领导审批，并严格根据资金文件规定的使用途径，合理合规使用资金，及时进行资金的拨付，确保资金用到实处。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况

阿州财教〔2020〕29号关于下达2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央、省、州专项资金，下达阿坝县资金135万元，2020年全年拨付资金135万元，使用率100%。保障了阿坝县1个公共图书馆，1个文化馆，19个象征文化站的免费开放及开放后正常运转，提供基本公共文化服务。满足的群众对于文化生活的需求，同时也基本达到逐年提升群众文化生活丰富度的目的，使群众对基本公共文化服务更加的满意。

（二）项目效益情况

阿州财教〔2020〕29号关于下达2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央、省、州专项资金，该项目的实施，保障了阿坝县1个公共图书馆，1个文化馆，19个象征文化站的免费开放及开放后正常运转，提供基本公共文化服务。满足的群众对于文化生活的需求，同时也基本达到逐年提升群众文化生活丰富度的目的，使群众对基本公共文化服务更加的满意。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关

无。

 

2020年项目支出绩效自评报告

（文化惠民扶贫）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

阿州财教〔2020〕36号关于下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（文化惠民扶贫），2020年下达资金135万元，135万元均为省级资金，专项用于文化室建设、文化院坝建设、村级应急广播、县级应急广播平台和电视户户通入户接收设备配置等文化惠民扶贫工程。

（三）项目绩效目标

本项目中系列文化惠民135万元，主要用于匹配各乡镇（场）开张文化活动，其次用于两次活动的参赛展演经费。

（四）项目资金申报相符性

项目申报目标合理可行。项目现已完成建设，与申报内容一致。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。阿州财教〔2020〕36号关于下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（文化惠民扶贫），2020年下达资金135万元，村级文化室建设及系列文化惠民135万元，资金到位率100%，资金到位及时。

2.资金使用。其中系列文化惠民资金135万元，2020年全年资金拨付135万元，使用率100%，资金开支范围合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财务管理制度已根据国家有关财务法规管理制度建立，并有专人负责此项工作。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目资金到位的同时，我局组织专人对此项目相关费用制定了可行的建设方案上报领导审批，并严格根据资金文件规定的使用途径，合理合规使用资金，及时进行资金的拨付，确保资金用到实处。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况

 其中系列文化惠民扶贫2020年下达资金135万元，2020年全年拨付资金135万元，使用率100%。

（二）项目效益情况

该项目的实施，支持了两次活动的参赛展演，各个乡镇（场）开展群众文化活动，丰富了群众文化生活，同时达到了文化惠民扶贫的目的。

五、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

 

 

2020年项目支出绩效自评报告

（2020年州级非物质文化遗产项目传承人补助）

一、项目概况

（一）项目内容

1.项目地点：阿坝县

2.项目内容：2020年16名州级非物质文化遗产传承人补助

3.项目计划总投资：4.8万元

4.资金来源：阿州财教【2020】23号2020年州级非物质文化遗产项目传承人补助专项资金

（二）项目资金申报及批复情况

 

（三）项目绩效目标

为更好的保护非物质文化遗产，加大州级非遗传承人保护力度。

（四）项目资金申报相符性

项目资金申报与下发资金相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。此项目计划资金4.8万元，到位4.8万元，资金来源为2020年州级非物质文化遗产项目传承人补助专项资金4.8万元，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用，截至目前项目资金已全部完成拨付。

（二）项目财务管理情况

财务管理制度已根据国家有关财务法规管理制度建立，并有专人负责此项工作。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目资金到位的同时，我局文化遗产保护股工作人员按照州级传承人名单及传承人提供的个人材料进行审核后提交至财务室。经财务室补助资金拨付给传承人后，工作人员通过电话核实传承人资金补助全部落到实处。

1.项目组织管理图

 

 

 

2.此项目流程：此项目严格按照阿州财教【2020】23号2020年州级非物质文化遗产项目传承人补助专项资金执行。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况

目前，此项目已完成。

（二）项目效益情况

确保了州级非遗传承人在非遗文化保护传承过程中得到了一定的资金保障 

五、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

 

 

2020年项目支出绩效自评报告

（阿坝县2020年户户通采购项目）

一、项目概况

（一）项目内容

1.工程地点：阿坝县

2.项目建设规模和内容：运行维护户户通接收机、高频头、接收天线、接收馈等2000套。

3.项目计划总投资：10万元

4.资金来源：省级财政专项拨款10万元。

（二）项目资金申报及批复情况 

（三）项目绩效目标

本项目实施户户通运行维护，进一步完善阿坝县村级文化公共服务体系建设，进一步推动脱贫攻坚。

计划完成所有已安装户户通的运行维护。

（四）项目资金申报相符性

结合我县脱贫攻坚工作任务，结合文化惠民工程，进一步提升村级文化公共服务体系建设，改造提升人居环境，故此项目申报目标合理可行。项目现已完成建设，与申报内容一致。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。此项目计划投资10万元，到位10万元。省级财政专项拨款10万元，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用。截至目前项目完成拨付运行及维护款10万元。支付按照阿坝县相关程序进行支付，合规合法；资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财务管理制度已根据国家有关财务法规管理制度建立，并有专人负责此项工作。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目资金到位的同时，我局组织专人对此项目相关费用制定了可行的建设方案上报领导审批，及时将资金用于各项设施设备运行维护等项目实施。我局派出负责人对每个环节都进行了现场监管，确保专项经费落到实处。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况

目前，此项目已完成，并于2020年12月31日检查合格，完成目标。

（二）项目效益情况

该项目实施，进一步提升阿坝县村级文化公共服务设施建设提升，进一步提升农牧民群众人居生活环境，增强农牧群众生活幸福感、获得感，助推乡村振兴。

五、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

 

 

 

 

2020年项目支出绩效评价报告

（2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

阿州财教〔2020〕7号关于下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金，专项用于免费开放后正常运转。2020年下达阿坝县资金90万元，其中中央补助80万元，省级资金10万元，用于10个体育场馆的免费开放、正常运转。

（二）项目绩效目标

本项目主要是保障体育场馆免费开放及开放后正常运转、。满足群众的体育生活需求，同时提升群众对体育健身的满意度。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.阿州财教〔2020〕7号关于下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金，2020年下达阿坝县资金90万元，其中中央补助80万元，省级资金10万元，资金到位率100%，资金到位及时。

2.资金使用。阿州财教〔2020〕7号关于下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金，2020年下达阿坝县资金90万元，2020年全年拨付资金90万元，资金使用率100%，资金开支范围合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财务管理制度已根据国家有关财务法规管理制度建立，并有专人负责此项工作。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目资金到位的同时，我局组织专人对此项目相关费用制定了可行的建设方案上报领导审批，并严格根据资金文件规定的使用途径，合理合规使用资金，及时进行资金的拨付，确保资金用到实处。

三、项目绩效情况 

（一）项目完成情况

阿州财教〔2020〕7号关于下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金，下达阿坝县资金90万元，2020年全年拨付资金90万元，使用率100%。该项目的实施，保障了阿坝县10个体育场馆免费开放及开放后正常运转。通过项目实施，充分发挥体育场馆功能，提升了公共体育场馆可持续性运营能力，为人民营造良好的健身环境。

（二）项目效益情况

阿州财教〔2020〕7号关于下达2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央和省级补助资金，该项目的实施，保障了阿坝县10个体育场馆免费开放及开放后正常运转。通过项目实施，充分发挥体育场馆功能，提升了公共体育场馆可持续性运营能力，为人民营造良好的健身环境。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无。

（二）相关建议

无。

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省阿坝州阿坝县文化体育和旅游局